长沙市绿色建筑发展中心2024年部门预算公开

目? ?录

第一部分 2024年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻、执行国家和省有关绿色建筑(包括建筑节能、绿色建材及新型墙材)、装配式建筑、建筑垃圾资源化利用的法律、法规和政策，结合长沙市实际情况，拟订本市相关政策措施。

2.承担绿色建筑、装配式建筑的技术核查工作，及相关政策、标准执行过程中违法违规行为查处的事务性工作。

3.负责绿色建筑、装配式建筑相关的政策宣传、课题研究、信息收集、信息化建设、产品目录管理及推广应用等工作。

4.负责工程建设领域内新型墙体材料的推广应用工作，承担新型墙体材料产品认定的事务性工作。

5.负责建筑垃圾资源化利用课题研究、产品推广应用等工作。

6.负责全市建筑能耗统计、公共建筑能耗监测体系建设等工作。

7.承担对绿色建材评价机构、绿色建材企业及项目应用情况检查的事务性工作。

8.完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

内设6个科室，分别为：综合管理科、建筑材料科、建筑节能科、工程应用科、绿色建设科、装配式建筑科。

二、部门预算单位构成

长沙市绿色建筑发展中心部门只有本单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市绿色建筑发展中心。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1148.05万元，其中，一般公共预算拨款1148.05万元。收入较去年减少278.16万元，下降19.50%。主要是（1）因2024年工资社保调整，基本支出预算增加36.84万元；（2）因墙改基金返退业务量减少，“新型墙体材料专项基金返退”项目经费预算减少315万元。鉴于上述原因，2022年预算较去年减少278.16万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1148.05万元，其中：城乡社区支出1148.05万元。支出较去年减少278.16万元，下降19.50%。主要是（1）因2024年工资社保调整，基本支出预算增加36.84万元；（2）因墙改基金返退业务量减少，“新型墙体材料专项基金返退”项目经费预算减少315万元。鉴于上述原因，2022年预算较去年减少278.16万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1148.05万元，其中：城乡社区支出1148.05万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数692.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算456.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出456.00万元，主要用于新型墙体材料专项基金返退、科研课题、建材应用管理信息平台运行维护、推广应用及抽查检测、项目认定和评审、办公楼运行维护等支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市绿色建筑发展中心机关运行经费66.75万元，比上年预算增加0.15万元，上升0.23%。主要是工会经费增加了0.15万元。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市绿色建筑发展中心“三公”经费预算数为20.70万元，其中，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费20.10万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费2.10万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加18.00万元，主要是单位公车已经达到报废年限，故障较多，安全隐患大，拟于2024年报废原有车辆后再购置一台新的公务用车。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算2.8万元，拟开展建筑行业培训、职工在岗培训、党建主题教育培训，人数50人，内容为场租费、资料费、授课费、工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。培训计划如下：1.拟开展绿色建筑、装配式建筑行业培训，预算1.2万元；2.职工教育培训，预算0.6万元；3.党建主题教育培训，预算1万元。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额29.13万元，其中，货物类采购预算21.92万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.21万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1148.05万元，其中，基本支出692.05万元，项目支出456.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

（具体详见附件）

长沙市绿色建筑发展中心

2024年2月8日