2021年长沙市住房和城乡建设局（本级）部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案；研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；参与包括专业规划在内的城市规划工作；指导和协调区、县（市）住房和城乡建设管理工作。

(2)指导、监管、协调城市建设资金投融资工作；负责管理城市维护建设专项资金；负责物业专项维修资金、新型墙体材料专项基金、城市基础设施建设配套费的征收管理；检查、监督、审计建设资金使用情况；参与全市城建重点工程资金计划的编制，负责市级政府投资市政工程项目设计概算审查。

(3)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业的资质；负责商品房屋预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责指导监督城市房屋白蚁防治工作；负责危旧房屋的安全鉴定和行业管理工作；指导住宅产业化工作。

(4)承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用等职责；负责指导和监督以城区市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力干管之外的污水收集管网的管理维护工作；承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理。

(5)承担村镇建设管理和指导责任，参与村镇建设规划的编制，参与城乡一体化建设工作；指导全市城乡建设档案工作，负责本市建设项目的档案收集、保管和利用工作；承担全市农村危房改造管理。

(6)承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作；负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业等单位的资质和从业人员资格管理；负责建筑工程施工许可;负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标项目的招标控制价备案、工程造价管理；指导建设工程有形建筑市场。

(7)承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工现场管理，牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

(8)承担建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。

(9)承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任；牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；负责全市城市雕塑管理工作。

(10)承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市市政基础设施工程方案审查、政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查，以及全市建设工程施工图设计文件审查备案；负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

(11)建立和完善住房保障体系，研究拟订全市住房保障政策并组织实施，指导、监督全市住房保障工作；组织编制全市住房保障中长期发展规划，组织落实住房保障建设计划，负责保障性住房建设、分配、运营、管理的协调和监督工作；承担市住房改革领导小组办公室的日常工作，处理住房改革工作中的遗留问题。

(12)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年我单位编制人数150人，实有在职人数145人，中高级政府雇员12人，临聘人员37人、离退休人员190人。内设29个处室，包括办公室、研究室、房地产开发管理处、房地产市场监管处、物业监管处（长沙市物业管理办公室）、房屋安全管理处（长沙市房屋安全鉴定管理办公室）、建筑行业管理处、建设市场管理处、工程质量安全监管处（应急管理办公室）、勘察设计处、建筑节能与科学技术处、总工室总工室（市政基础设施建设项目前期办公室）、村镇建设处、城市地下管线管理处、机场建设协调处、供水管理处、排水管理处、行政审批和政务服务处、住房保障规划项目处、保障性住房指导监管处（长沙市住房制度改革领导小组办公室）、信息处、法制处、信访处、计划财务审计处、宣传教育处、组织人事处、高铁新城办事处、离退休人员管理服务处、机关党委。

二、部门预算单位构成

2021年纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市住房和城乡建设局本级

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算6,902.05万元，其中，一般公共预算拨款6,902.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加716.11万元，主要是基本支出人员经费标准调整，单位基本支出预算收入安排增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算6,902.05万元，其中，城乡社区支出6,902.05万元。支出较去年增加716.11万元，主要是基本支出人员经费标准调整，单位基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算6,902.05万元，其中，城乡社区支出6,902.05万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算6,069.55???万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算832.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出832.50万元，主要用于处理私房改造遗留问题工作、60年代精简下放人员救济、法制建设诉讼、建设领域行业监管检查、供水与污水行业监管、住房和城乡建设专项、信息化建设及运行维护、行政审批档案整理、建设工程消费设计审查服务、住房保障工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位的机关运行经费467.13万元，比上年预算减少117.52万元，下降20.10%，主要是本年度公用经费人均定额调减。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为55.26万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费38.26万元（其中，公务用车购置费24万元，公务用车运行费14.26万元），因公出国（境）费12万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少14.34万元，主要是主要是为落实厉行节约要求，压减公务接待费3.20万元、压减因公出国（境）费8万元、压减公务车购置及运行费3.14万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算34.30万元，拟召开业务、党务、行业、考核等会议，人数3300人，内容为为场租费、会议工作餐费、资料费、评审费等；培训费预算53.50?万元，拟开展业务、中心组学习、干部教育、党建、团建等培训，人数3000人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费；拟举办“节水宣传周”节庆活动，经费预算5万元。三类会议计划如下：本单位工作大会、干部考核任职大会、党建党风廉政建设主题教育及审计、督查会议6万元，住建部各类业务检查、调研研讨、传达政策会议8万元，召开落实中央、省、市政府部门相关业务工作要求会议5万元，权限内建筑业资质评审会等推进相关业务工作会议6万元；与职能职责相关的业务工作会议等9.3万元；培训计划如下：本部门中心组（扩大）学习、主题教育培训6万元；落实中央、省、市政府相关工作要求业务培训5万元，提升业务技能培训6.50万元，干部教育培训5万元，团队建设及信息化建设培训3万元等，参加住建部及所属各机构各类业务交流研讨培训3万元；参加市委组织部、宣传部、办公厅、政协、党校组织的提升行政能力、加强能力建设、发展创新等专题培训25万元。“节水宣传周”节庆活动计划如下：主要是参观水厂、水库计量站、泵房活动，服务进社区、家庭活动，户外媒体宣传活动等。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额375.04万元，其中，货物类采购预算88.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算286.06万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6,902.05万元，其中，基本支出6,069.55万元，项目支出832.50万元。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出695.70万元，其中：住房和城乡建设专项170万元；住房保障工作专项60万元；行政审批案卷档案整理专项经费60万元；住建局系统信息化运行维护项目188万元；处理私房改造遗留问题工作经费58.90万元；建设领域行业监管检查工作经费158.80万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2021年部门预算表

（具体见附件）

长沙市住房和城乡建设局

2021年3月10日