长沙市住房和城乡建设局（本级）2023年部门预算公开

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第一部分 2023年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第三部分?附件

第一部分 部门预算公开说明

一、单位基本概况

（1）职能职责

（一）贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案；研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；参与包括专业规划在内的城市规划工作；指导和协调区、县（市）住房和城乡建设管理工作。

（二）指导、监管、协调城市建设资金投融资工作；负责管理城市维护建设专项资金；负责物业专项维修资金、新型墙体材料专项基金、城市基础设施建设配套费的征收管理；检查、监督、审计建设资金使用情况；参与全市城建重点工程资金计划的编制，负责市级政府投资市政工程项目设计概算审查。

（三）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业的资质；负责商品房屋预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责指导监督城市房屋白蚁防治工作；负责危旧房屋的安全鉴定和行业管理工作；指导住宅产业化工作。

（四）承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用等职责；负责指导和监督以城区市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力干管之外的污水收集管网的管理维护工作；承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理。

（五）承担村镇建设管理和指导责任，参与村镇建设规划的编制，参与城乡一体化建设工作；指导全市城乡建设档案工作，负责本市建设项目的档案收集、保管和利用工作；承担全市农村危房改造管理。

（六）承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作；负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业等单位的资质和从业人员资格管理；负责建筑工程施工许可;负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标项目的招标控制价备案、工程造价管理；指导建设工程有形建筑市场。

（七）承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工现场管理，牵头组织建设工程项目联合验收备案；负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

（八）承担建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。

（九）承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任；牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；负责全市城市雕塑管理工作。

（十）承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市市政基础设施工程方案审查、政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查，以及全市建设工程施工图设计文件审查备案；负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

（十一）建立和完善住房保障体系，研究拟订全市住房保障政策并组织实施，指导、监督全市住房保障工作；组织编制全市住房保障中长期发展规划，组织落实住房保障建设计划，负责保障性住房建设、分配、运营、管理的协调和监督工作；承担市住房改革领导小组办公室的日常工作，处理住房改革工作中的遗留问题。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置

2023年我单位编制人数150人，实有在职人数141人，中高级政府雇员10人，临聘人员37人、离退休人员177人。内设机构28个：办公室、研究室、房地产开发管理处、房地产市场监管处、物业监管处（长沙市物业管理办公室）、房屋安全管理处（长沙市房屋安全鉴定办公室）、建筑行业管理处、建设市场管理处、工程质量安全监管处（应急管理办公室）、勘察设计处、建筑节能与科学技术处、总工室（市政基础设施建设项目前期办公室）、村镇建设处、城市地下管线建设管理处、机场建设协调处、供水管理处、排水管理处、行政审批和政务服务处、住房保障规划项目处、保障性住房指导监管处（长沙市住房制度改革领导小组办公室）、园区建设服务处、督查考核处、信息处、法制处、信访处、计划财务审计处、宣传教育处、组织人事处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

长沙市住房和城乡建设局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市住房和城乡建设局机关本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7421.47万元，其中，一般公共预算拨款7421.47万元。收入较去年增加1287.32万元，上升20.99%。主要是基本支出人员经费和项目支出重点民生实事项目经费增加，单位预算收入安排增加。

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（二）支出预算：2023年本单位支出预算7421.47万元，其中：一般公共服务支出3.00万元，城乡社区支出7418.47万元。支出较去年增加1287.32万元，上升20.99%。主要是一是基本支出较上年增加255.32万元。二是新增重点民生实事项目经费848.5万元：（1）自建房及结构性安全专项整治工作经费300万元；（2）中央环保督察及排水管理专项经费408.5万元；（3）物业管理品质提升经费80万元；（4）工程建设项目审批制度改革工作专项经费60万元。三是原有经费严重不足的项目经费增加183.5万元：（1）住建局系统信息化运行维护增加152万元；（2）宣传专项经费增加31.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出7421.47万元，其中：一般公共服务支出3.00万元，占0.04%；城乡社区支出7418.47万元，占99.96%。具体安排情况如下：

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（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数5556.03万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1865.44万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出3.00万元，主要用于派驻纪检监察组日常办公经费。城乡社区支出1862.44万元，主要用于中央环保督察及排水管理专项经费408.5万元，住建局系统信息化运行维护340万元，自建房及结构性安全专项整治工作经费300万元，建设领域行业监管检查工作经费188.8万元，住房和城乡建设专项经费170万元，物业管理品质提升经费80万元，工程建设项目审批制度改革工作专项经费60万元，宣传专项经费60万元，处理私房改造遗留问题工作经费58.9万元，住房保障工作经费47.4万元，建设工程消防设计审查服务经费45万元，行政审批案卷档案整理专项经费30万元，污水行业监管经费28.5万元，法制建设及诉讼费28万元，供水行业监管经费13.3万元，60年代精减下放人员救济费4.04万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市住房和城乡建设局机关运行经费452.30万元，比上年预算减少4.35万元，下降0.95%。主要是本年度实有在职人员减少2人，减少公用经费支出人员定额安排。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市住房和城乡建设局机关本级“三公”经费预算数为54.00万元（其中：一般公共预算基本支出安排5万元，项目支出安排49万元），其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费40.00万元（其中，公务用车购置费25.00万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费9.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.50万元，主要是落实厉行节约要求：一方面压减因公出国（境）费2.5万元，另一方面公务用车购置及运行费较上年增加2万元（其中：公务用车购置较上年增加25万元，公务用车运行费较上年减少23万元），增减相抵后，压减0.5万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算50.40万元（其中：一般公共预算基本支出安排2万元，项目支出安排48.40万元），拟召开业务、党务、行业、考核等会议，人数5200人，内容为场租费、会议工作餐费、资料费、评审费等；培训费预算119万元（其中：一般公共预算基本支出安排0万元，项目支出安排119万元），拟开展业务、中心组学习、干部教育、党建、团建等培训培训，人数12000人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议计划如下：本单位工作大会、干部考核任职大会、党建党风廉政建设主题教育及审计、督查会议6万元，住建部各类业务检查、调研研讨、传达政策会议4万元，召开落实中央、省、市政府部门相关业务工作要求会议5万元，权限内建筑业资质评审会等推进相关业务工作会议10万元；与职能职责相关的业务工作会议等25.4万元。培训计划如下：本部门中心组（扩大）学习、主题教育培训6万元；落实中央、省、市政府相关工作要求业务培训80万元，提升业务技能培训16万元，干部教育培训8万元，参加住建部及所属各机构各类业务交流研讨培训5万元，参加市委组织部、宣传部、办公厅、政协、党校组织的提升行政能力、加强能力建设、发展创新等专题培训4万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额617.48万元，其中，货物类采购预算82.78万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算534.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7421.47万元，其中，基本支出5556.03万元，项目支出1865.44万元。本年度重点项目为：1.中央环保督察及排水管理专项经费，年度目标主要是：推动第二轮中央环保督察排水问题整改工作；组建长沙市排水行业专家技术团队、聘请咨询公司开展全程技术咨询、专项培训；主城区排水规划编制及课题研究；力争第二轮中央环保督察排水问题整改项目取得阶段性进展。2.自建房及结构性安全专项整治工作经费，年度目标主要是：完成长沙市房屋安全隐患排查；做好房屋安全管理宣传培训，为业主提供自建房技术咨询服务；开展房屋安全应急演练等。3.建设领域行业监管检查工作经费，年度目标主要是：为我局对住建各行业进行监管检查、开展咨询及购买服务、培训、调研、会议等相关业务及综合性工作提供保障，主要在以下各方面：开展行业建设等业务相关活动；施工图审查质量监督检查；审计、财务、绩效、内控检查及咨询工作；局系统及机关干部业务及党务培训工作；机关选调工作人员、公务员考试考核录用工作；抢险救灾突发事件应急事项的处理工作等。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2023年部门预算表

（具体详见附件）

长沙市住房和城乡建设局

2023年2月6日