2020年度长沙市住房和城乡建设行政执法局部门决算

2020年度长沙市住房和城乡建设行政执法局部门决算

目????录

第一部分 长沙市住房和城乡建设行政执法局概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市住房和城乡建设行政执法局概况

一、单位职责

我局为市住房和城乡建设局所属副处级财政全额拨款事业单位。承担全市建筑市场（不含湘江新区、高新区）、房地产市场的行政执法工作，对其违法违规行为采取执法措施；集中行使市城管局委托的相关住房城乡建设领域行政处罚权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局内设机构10个，分别为办公室（加挂协调指导科）、人事教育科、法规科、纪检（监察）室等4个科室，芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、机动等6个执法大队。

（二）决算单位构成。长沙市住房和城乡建设行政执法局2020年部门决算公开单位构成包括：长沙市住房和城乡建设行政执法局。

第二部分 部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2516.03万元，与2019年决算收、支总额2309.34万元相比，增加206.69万元，增长8.95%，主要是由于6人调入使人员经费和公用经费增加，局在职人员工资调标，社保与公积金基数也相应增加；同时今年较去年减少一次性项目支出，如全市房地产市场调控联合执法行动专项经费27.3万元、住建委信息化运行维护费9.6万元、住房补贴16.3万元等一次性项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2515.57万元，其中：财政拨款收入2515.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2515.57万元，其中：基本支出2358.19万元，占93.74%；项目支出157.38万元，占6.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2516.03万元，与2019年决算收、支总额2309.34万元相比，增加206.69万元，增长8.95%，主要是由于6人调入使人员经费和公用经费增加，局在职人员工资调标，社保与公积金基数也相应增加；同时今年较去年减少一次性项目支出，如全市房地产市场调控联合执法行动专项经费27.3万元、住建委信息化运行维护费9.6万元、住房补贴16.3万元等一次性项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2515.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加是6人调入使人员经费和公用经费增加，局在职人员工资调标，社保与公积金基数也相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2515.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.22万元，占0.33%；城乡社区支出2507.35万元，占99.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2149.51万元，支出决算数为2515.57万元，完成年初预算的117.03%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算数为8.22万元，支出决算数为8.22万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算数为2141.29万元，支出决算数为2507.35万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是6人调入使人员经费和公用经费增加，局在职人员工资调标，社保与公积金基数也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2358.19万元，其中：人员经费支出2073.33万元，占基本支出的87.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助；公用经费支出284.86万元，占基本支出的12.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出--办公设备购置、资本性支出--公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为60.41万元，完成预算的91.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算数为0万元。决算数等于预算数，根据单位实际工作情况，本年度未预算且未产生因公出国（境）费用；与上年相等，无差异，本年度和上年度均未安排此项预算，未产生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，国内访问交流、学习、调研、考察等差旅支出明显减少，而年初预算是根据以往年度实际支出情况进行编制，本年度单位厉行节约，严格遵守公务接待制度，未发生公务接待；上年度单位严格控制支出，践行“过紧日子”要求，与上年相比均未发生公务接待，公务接待费无增减发生。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为65万元，支出决算数为60.41万元，完成预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强和规范公务车管理，实际发生费用减少；与上年相比增加36.56万元，增长153.29%，增长的主要原因是2020年购置两台新公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占支出决算数的0%，；因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占支出决算数的0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算60.41万元，完成预算的92.94%，占支出决算数的100%，具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有因公出国（境）费开支内容。

2.公务用车购置费35.96万元，更新公务用车2辆，均为红旗纯电动汽车。公务用车运行维护费24.45万元，主要是燃料费6万元、保险费3.66万元、维修费11.01万元、通行费0.12万元、洗车费1.26万元、其他2.4万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，其中：外宾接待支出0万元，未发生外宾接待开支，2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）；其他国内公务接待支出0万元，未发生其他国内公务接待开支，2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2020年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

我单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出，2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数没有差异。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.8万元，其中，场租费0.68万元、其他费用（矿泉水）0.12万元，用于召开7.31房地产执法服务座谈会议，人数为105人，内容为对房地产中介机构和房地产销售项目进行执法服务座谈。开支培训费12.85万元，用于开展上半年执法人员业务培训5.99万元，其中，授课费0.55万元、场租费2.72万元、其他费用（LED屏）0.6万元、伙食费2.12万元，人数为156人，内容为对全市住建系统行政执法人员的业务进行培训；开展下半年执法人员业务培训6.16万元，其中，授课费1.15万元、场租费2.4万元、其他费用（矿泉水和文件袋）0.5万元、伙食费2.11万元，人数为172人，内容为对全市住建系统行政执法人员的业务进行培训；开展廉政党课培训0.3万元，其中授课费0.3万元，人数为103人，内容为中南大学法学院副院长讲党课，提高党员干部的思想政治素质和廉洁从政水平；开展党课培训0.4万元，其中授课费0.4万元，人数为103人，内容为湖南省委党校副校长解读十九届五中全会精神。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额65.96万元，其中：政府采购货物支出47.17万元、政府采购服务支出18.79万元、政府采购工程支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车用于保障执法工作的正常开展。价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备均为0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）文件，我局对部门整体支出进行了绩效自评并申报了相关自评材料。具体情况见附件。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、2120106城乡社区管理事务-工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

六、2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分 附件

长沙市住房和城乡建设行政执法局2020年度绩效评价报告

长沙市住房和城乡建设行政执法局

2021年9月27日