2021年长沙市住房和城乡建设行政执法局部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

我局为市住房和城乡建设局所属副处级财政全额拨款事业单位。承担全市建筑市场（不含湘江新区、高新区）、房地产市场和物业行业的行政执法工作，对其违法违规行为采取执法措施；集中行使市城管局委托的相关住房城乡建设领域行政处罚权。

（二）机构设置。

我局内设机构10个，分别为办公室（加挂协调指导科）、人事教育科、法规科、纪检（监察）室等4个科室，芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、机动等6个执法大队。

二、部门预算单位构成

2021纳入编制范围的预算单位包括：长沙市住房和城乡建设行政执法局。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2505.90 万元，其中，一般公共预算拨款2505.90 万元。收入较去年增加356.39万元，主要是(1)2021年新增人员的调入引起的基本支出的增加，以及在职人员工资调整、社保和公积金缴费标准调整而增加的人员经费;（2）2021按市财政局要求，公用经费在去年基础上压减20%。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算2505.90万元，其中，城乡社区支出2505.90万元。支出较去年增加356.39万元，主要是（1）2021年新增人员的调入引起的基本支出的增加，以及在职人员工资调整、社保和公积金缴费标准调整而增加的人员经费396.31万元；（2）2021按市财政局要求，公用经费在去年基础上压减20%，共减少39.92万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2505.90万元，其中，城乡社区支出2505.90万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2351.37 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算154.53 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出154.53万元，主要用于开展住建领域执法服务工作，包括建筑市场执法、房地产市场执法监管、招标投标专案办理、执法宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费250.22万元，比上年预算减少39.92万元，下降13.76%，主要是2021按市财政局要求，公用经费人均定额调减。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少39万元，主要是去年我局购置两台公车，今年无新车购置。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算3万元，拟召开执法服务座谈会议，人数300人，内容为场租费、资料费等；培训费预算14万元，拟开展两次执法人员业务、干部职工教育、党建等培训，人数500人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

拟举办三类会议计划如下：执法服务约谈会3万元。

拟举办培训计划如下：事业单位工作人员培训平台培训1万元、党员教育培训1万元、执法人员业务培训12万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额? ?45.77万元，其中，货物类采购预算21.27万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2505.9万元，其中，基本支出2351.37万元，项目支出154.53万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

长沙市住房和城乡建设行政执法局

2021年3月10日