2021年度长沙市住房和城乡建设行政执法局部门决算

目录

第一部分?长沙市住房和城乡建设行政执法局单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市住房和城乡建设行政执法局单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规。

（二）具体承担全市建筑市场、建设工程勘察设计市场的行政执法工作。负责对全市建筑企业、工程监理企业、造价咨询企业、装饰装修企业、建设工程招标代理机构、建设工程质量检测机构、建设工程勘察设计机构等单位的市场行为进行行政执法，查处违法行为。

（三）具体承担全市房地产市场的行政执法工作。负责全市房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场的行政执法工作；负责对房地产开发企业、物业管理企业和房地产估价、经纪等企业的市场行为进行行政执法，查处违法行为。

（四）集中行使长沙市城市管理和综合执法局委托的住房和城乡建设领域部分行政处罚权。

（五）指导和协调区、县(市)住房和城乡建设行政执法工作。

（六）承办市委、市人民政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局内设机构10个，分别为办公室（加挂协调指导科）、人事教育科、法规科、纪检（监察）室等4个科室，芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、机动等6个执法大队。

（二）决算单位构成。长沙市住房和城乡建设行政执法局2021年部门决算公开单位构成包括：长沙市住房和城乡建设行政执法局。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2693.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加177.85万元，增长7.07%。主要原因是：(1) 2021年新增人员的调入引起的基本支出的增加，以及在职人员工资调整、社保和公积金缴费标准调整而增加的人员经费；（2）2021年按市财政局要求，公用经费人均定额调减；（3）2021年减少住房补贴一次性项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2693.42万元，其中：财政拨款收入2693.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2693.42万元，其中：基本支出2539.04万元，占94.27%；项目支出154.38万元，占5.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2693.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.85万元，增长7.07%。主要原因是：(1) 2021年新增人员的调入引起的基本支出的增加，以及在职人员工资调整、社保和公积金缴费标准调整而增加的人员经费;（2）2021年按市财政局要求，公用经费人均定额调减；（3）2021年减少住房补贴一次性项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2693.42万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.85万元万元，增长7.07%。主要原因是：(1) 2021年新增人员的调入引起的基本支出的增加，以及在职人员工资调整、社保和公积金缴费标准调整而增加的人员经费;（2）2021年按市财政局要求，公用经费人均定额调减；（3）2021年减少住房补贴一次性项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2693.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2693.42万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2505.90万元，支出决算为2693.42万元，完成年初预算的107.48%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算数为2505.90万元，支出决算数为2693.42万元，完成年初预算的107.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员的调入引起的基本支出的增加，人员退休、调出追加的职业年金补缴以及在职人员工资调整、社保和公积金缴费标准调整而增加的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2539.04万元。其中：人员经费2288.75万元，占基本支出的90.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费250.29万元，占基本支出的9.86%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为24.79万元，完成预算的91.81%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格实行公车管理制度，降低公车运行维护费用。与上年相比减少35.62万元，减少58.96%,减少的主要原因是（1）上年我局购置两台公车，2021年无购置新车；（2）2019年公车改革导致相关政策变动，按照上级文件要求2021年补发2019年的驾驶员安全责任奖。其中:

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，根据单位实际工作情况，本年度未预算且未产生因公出国（境）费用；与上年相等，无差异，本年度和上年度均未安排此项预算，未产生因公出国（境）费用。

公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算是根据以往年度实际支出情况及单位预计发生情况进行编制，本年度单位厉行节约，严格遵守公务接待制度，未发生公务接待；与上年相比均未发生公务接待，公务接待费无增减发生，公务接待无变化的主要原因是单位严格控制支出，践行“过紧日子”要求，均未发生公务接待。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无公车购置计划，实际未产生公车购置费用，与上年相比减少35.96万元，减少100.00%,减少的主要原因是上年我局两台公车报废，购置了两台公车，2021年根据单位公车实际使用情况无公车报废及购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为26.00万元，支出决算为24.79万元，完成预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强和规范公务车管理，实际发生费用减少，与上年相比增加0.34万元，增长1.4%,增长的主要原因是公车改革导致相关政策变动，按照上级文件要求2021年补发2019年的驾驶员安全责任奖。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算24.79万元，完成预算的95.35%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数无差异的主要原因是没有因公出国（境）费预算及实际开支内容。

2.公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数无差异的主要原因是本年度单位厉行节约，严格遵守公务接待制度，未发生公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0.00个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为24.79万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强和规范公务车管理，实际发生费用减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，更新车辆0台。

公务用车运行支出24.79万元。主要用于公务车的油料费、维修费、保险费、路桥通行费及其他支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2021年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费1.06万元，用于召开执法服务座谈、开展党纪政纪知识竞赛会议，人数171人，内容为场租费、其他费用、餐费等。具体情况为：执法服务座谈会议年初预算为3万元，年终决算为0.4万元，人数为88人，内容为场租费0.3万元、其他费用（会务费）0.1万元；党纪政纪知识竞赛0.66万元，人数为83人，内容为场租费0.6万元、餐费0.06万元。开支培训费22.99万元，用于开展执法人员业务培训、廉政党课培训、事业单位工作人员培训、庆祝建党100周年党员教育培训，人数908人，内容为授课费、场租费、餐费、交通费、住宿费、其他费用等。具体情况为：执法人员业务培训年初预算12万元，年终决算为15.16万元，人数为580人，内容为授课费3.8万元、场租费6.64万元、其他费用（矿泉水）0.09万元、餐费4.93万元；廉政党课培训年初预算1万元，年终决算0.3万元，人数为80人，内容为授课费0.3万元；事业单位工作人员培训年初预算1万元，年终决算2.39万元，人数为78人，内容为授课费2.39万元；庆祝建党100周年党员教育培训年初预算1万，年终决算4.84万元，人数为170人，内容为餐费0.97万元、场地交通费1.52万元、住宿费1.44万元、授课费0.56万元、其他费用0.35万元。2021年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额36.48万元，其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.68万元。授予中小企业合同金额26.81万元，占政府采购支出总额的73.49%，其中：授予小微企业合同金额26.81万元，占政府采购支出总额的73.49%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）和《长沙市住房和城乡建设局关于开展2022年局系统市级财政资金绩效自评工作的通知》，本单位从一般公共预算支出情况、项目组织实施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面组织进行了2021年度部门整体支出绩效自评工作。详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2120106城乡社区管理事务-工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

第五部分

附件

1、2021年度部门决算表

2、长沙市住房和城乡建设行政执法局2021年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市住房和城乡建设行政执法局

2022年10月8日