长沙市住房和城乡建设行政执法局2023年部门预算公开

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目 ??录

第一部分 2023年部门预算说明

一、单位基本概况

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、单位基本概况

（1）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规。

（二）具体承担全市建筑市场、建设工程勘察设计市场的行政执法工作。负责对全市建筑企业、工程监理企业、造价咨询企业、装饰装修企业、建设工程招标代理机构、建设工程质量检测机构、建设工程勘察设计机构等单位的市场行为进行行政执法，查处违法行为。

（三）具体承担全市房地产市场的行政执法工作。负责全市房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场的行政执法工作；负责对房地产开发企业、物业管理企业和房地产估价、经纪等企业的市场行为进行行政执法，查处违法行为。

（四）集中行使长沙市城市管理和综合执法局委托的住房和城乡建设领域部分行政处罚权。

（五）指导和协调区、县(市)住房和城乡建设行政执法工作。

（六）承办市委、市人民政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（2）机构设置

我局内设机构10个，分别为办公室（加挂协调指导科）、人事教育科、法规科、纪检（监察）室等4个科室，芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花、机动等6个执法大队。

二、部门预算单位构成

长沙市住房和城乡建设行政执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市住房和城乡建设行政执法局本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2650.86万元，其中，一般公共预算拨款2650.86万元。收入较去年增加86.38万元，上升3.37%。主要是人员工资调整、社保和公积金缴费标准调整而增加的人员经费。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2650.86万元，其中：城乡社区支出2650.86万元。支出较去年增加86.38万元，上升3.37%。主要是（1）人员工资调整、社保和公积金缴费标准调整而增加的人员经费93.8万元；（2）人员变动引起公用经费减少7.42万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出2650.86万元，其中：城乡社区支出2650.86万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2431.33万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算219.53万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出219.53万元，主要用于开展住建领域执法服务工作，包括建筑市场执法、房地产市场执法监管、招标投标专案办理、执法宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市住房和城乡建设行政执法局机关运行经费242.91万元，比上年预算减少7.42万元，下降2.96%。主要是人员变动引起公用经费减少7.42万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市住房和城乡建设行政执法局“三公”经费预算数为27.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费26.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费26.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.00万元，主要是按市财政局要求，厉行节约，严控“三公”经费增长，确保“三公”经费只减不增。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1万元，拟召开党风廉政会议，人数107人，内容为场租费、交通费、资料费等；培训费预算25.4万元，其中，一般公共预算基本支出中安排3万元，项目支出中安排22.4万元，拟开展执法人员业务、干部职工教育、党建等培训，人数800人，内容为场租费、资料费、授课费、培训工作餐等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额90.9万元，其中，货物类采购预算15.73万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算75.17万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2650.86万元，其中，基本支出2431.33万元，项目支出219.53万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

（具体详见附件）

长沙市住房和城乡建设行政执法局

2023年2月6日

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