目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、贯彻落实国家和省知识产权（商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计）法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订商标、专利、原产地地理标志工作的政策措施、发展规划和工作计划并组织实施；会同有关部门拟订并组织实施全市知识产权战略和规划。

2、负责统筹协调全市保护知识产权工作，推动全市知识产权保护体系建设。落实国家、省严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。负责专利侵权纠纷的调处和知识产权维权援助。指导全市商标、专利、原产地地理标志执法工作；负责跨区域知识产权案件和重大知识产权案件的组织协调工作。规范本市商标、专利、原产地地理标志管理基本秩序，推动知识产权社会信用体系建设。

3、负责拟订知识产权创造和运用的政策措施，促进全市知识产权创造运用。会同有关部门规范知识产权无形资产评估和交易工作。指导和协调区县（市）知识产权管理工作，加强园区和企事业单位知识产权管理能力建设。拟订并实施知识产权中介服务发展政策措施。

4、负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，会同有关部门推动知识产权信息的传播与利用。推动重大经济活动知识产权评议。承担商标、专利、原产地地理标志统计分析工作。

5、组织开展商标、专利、原产地地理标志方面法律法规、政策的宣传普及工作；组织制定本市有关知识产权的教育与培训工作规划并组织实施。

6、负责统筹协调涉外知识产权事宜，开展知识产权工作的国际联络、合作与交流活动。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（2）机构设置

长沙市知识产权局为长沙市政府组成部门，根据编委核定内设机构包括：办公室、规划发展处、保护协调处、执法指导处、运用促进处、公共服务处、机关党总支（人事处）等7个处室。所属事业单位1个，即长沙知识产权保护中心（下文简称“保护中心”）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.长沙市知识产权局本级

2.长沙知识产权保护中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2511.80万元，其中，一般公共预算拨款2511.80万元。收入较去年增加451.66万元，上升21.92%。主要原因一是部门专项经费预算增加360万元，二是行政（事业）运行收入预算增加91.66万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2511.80万元，其中：一般公共服务支出2511.80万元。支出较去年增加451.66万元，上升21.92%。主要原因一是部门专项经费预算增加360万元，二是基本支出预算增加91.66万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出2511.80万元，其中：一般公共服务支出2511.80万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1812.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。基本支出较上年预算数1720.39万元增加91.66万元，增长5.33%，主要是人员经费增加所致。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算699.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：一般公共服务支出699.75万元，主要用于知识产权专项业务支出和保护中心事业发展专项支出，包括局本级知识产权强市建设工作经费、知识产权执法保护经费、党建群团人才培养经费及二级机构保护中心事业发展所需的场地运行经费、预审、预警、维权、人才培育及宣传等工作经费。项目支出较上年预算339.75万元增加360.00万元，增长105.96%，主要是知识产权强市建设工作经费及场地运行经费、协同保护和快速维权、预警、确权等业务经费增加。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、长沙知识产权保护中心等2家行政事业单位的机关运行经费102.23万元，比上年预算减少2.17万元，下降2.08%，主要原因是2023年局本级纳入部门预算人员较上年减少1人，导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、长沙知识产权保护中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为33.50万元，其中，公务接待费8.50万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费10.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开2023年度全市知识产权局局长会以及因工作需要召开的相关调研、部署会议等三类会议，人数预计100人，内容为会议场租费、会议用餐费等；培训费预算76万元，拟开展知识产权行政执法、高价值知识产权业务培训、专利检索技能培训、知识产权纠纷人民调解员业务培训、海外知识产权保护培训、专利复审无效业务培训、企业上市梯度培训、专利质量提升业务培训、专利预审员上岗及业务培训、意识形态教育等培训，人数预计1000人，内容为培训场租费、师资费、培训用餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额87.12万元，其中，货物类采购预算24.42万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算62.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2511.80万元，其中，基本支出1812.05万元，项目支出699.75万元。

七、名词解释

1.?机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。长沙市知识产权局下属事业单位长沙知识产权保护中心不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此2023年本部门机关运行经费仅包含长沙市知识产权局本级的机关运行经费。

2.?“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3.?财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4.?基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.?项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.?一般公共服务支出(类)知识产权事务(款):反映知识产权等方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

国际合作与交流(项):反映知识产权国际合作与交流等方面的支出。

知识产权宏观管理(项):反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

其他知识产权事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

第二部分2023年部门预算表

（见附件）