长沙市政务服务中心2017年度部门决算公开

目　录

第一部分　长沙市政务服务中心单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分　长沙市政务服务中心2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表附后）

第三部分　长沙市政务服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 ??长沙市政务服务中心概况

一、主要职能

（一）、拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施；

（二）、负责提供本市政务咨询服务，协调督办市政务大厅各类行政许可事项的受理、审批、反馈；

（三）、负责全市政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；

（四）负责全市政务大厅窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办大厅窗口行政效能投诉；

（五）、负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务；

（六）、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为长沙市政务服务中心，无其他下属及二级机构。

第二部分 ???长沙市政务服务中心2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表附后）

第三部分 ?长沙市政务服务中心2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市政务服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余1.51万元；本年收入1696.82万元，本年支出1697.16万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.17万元，是转入到政府购公务用车平台的汽油余额。收入较上年决算数增加了485.63万元，上升幅度为40.09%；支出较上年决算数增加了485.41万元，上升幅度为40.05%。收、支总计与上年决算数增加的主要原因：1、“12345”市民服务热线座席外包服务费及座席二期升级专项费用提高；同时为加强政务服务工作管理，落实服务标准新增“窗口岗位人员考勤奖励金”专项经费；2、从2017年开始每天办事群众人数激增，日均人流量达到一万两千多人，为提升政务大厅服务质量水平，让办事群众和企业获得更加优质的服务环境和水平，大厅窗口花卉植物摆租，为服务对象提供饮用水、一次性纸杯等消耗量增大导致办公经费提高，为保障大厅设备维护及时、运行良好，大厅设备维护费较上年增加;3、因工资基数调整，导致社保费、津补贴、公积金等各项基本支出费用相应增加。

2、关于长沙市政务服务中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入总额为1696.82万元，其中：行政运行经费884.84万元，占收入总额的52.15%；项目经费811.98万元，占收入总额的47.85%。

3、关于长沙市政务服务中心2017年度支出决算情况说明

2017年度支出总额为1697.16万元。其中基本支出884.84万元，占总支出的52.14%；项目支出812.32万元，占总支出的47.86%。

4、关于长沙市政务服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1696.82万元，较上年决算数增加了485.63万元，上升幅度为40.09%；财政拨款支出1697.16万元，支出较上年决算数增加了485.41万元，上升幅度为40.05%。财政拨款收入、支出较上年增加主要原因是“12345”市民服务热线座席外包服务费及座席二期升级专项费用提高和大厅设备维护、办公业务等费用及人员经费的增加。

5、关于长沙市政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1697.16万元，较上年决算数增加40.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总额1697.16万元均为政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：工资福利支出692.20万元，占支出总额的40.79%；商品和服务支出881.95万元，占支出总额的51.97%；对个人家庭的补助支出117.01万元，占支出总额的6.89%。其他资本性支出6万元，占支出总额的0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度我单位财政拨款支出年初预算数为1400.40万元，决算数为1697.16万元，较年初预算增加21.19%。主要原因为政务服务工作专项经费业务经费增加，“12345”市民服务热线座席外包服务费及座席二期升级费用增加；新增“窗口岗位人员考勤奖励金”专项经费59.46万元，另外工资基数调整，导致津补贴、社保及公积金等行政运行经费均相应增加。

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度我单位财政拨款基本支出总额为884.84万元，其中：工资福利支出659.48万元，占基本支出总额的74.53%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利的支出；商品和服务支出108.35万元，占基本支出总额的12.25%，主要包括办公费、邮电费、福利费、工会经费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助支出117.01万元，占基本支出总额的13.22%，主要包括退休费、奖励金和住房公积金的支出。

7、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）、2017年度我单位三公经费预算总额为21.5万元，其中：公务出国费为0万元、公务接待费2.70万元、公务用车购置及运行费18.80万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为18.80万元），实际发生支出总额为4.05万元，完成年初预算的18.84%，较去年同期的17.24万元，减少13.19万元，降幅为76.51%。其中，公务接待费1.52万元，公务用车运行维护费2.53万元（车辆购置费为0），出国费0万元。公务用车保有辆为2台（均为一般公务用车）。国内公务接待人员19批*次，约188人*次。

（2）“三公”经费决算数小于年初预算数，主要是因为2016年进行了公务用车改革，严格公务用车购置及运行维护费的管理：一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行定点加油、维修、保险减少公务用车运行维护经费。另外我中心加强了公务接待费的管理，严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》的相关要求执行，认真落实贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出减少。

8、单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明：2017年度政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元。

9、其他重要事项

（一）2017年度机关运行经费支出108.35万元，比2016年增加25.17万元，上升30.26%。基本支出范围包括：办公费、电话费、单位慰问、“结对帮扶”慰问困难、一推行四公开等岗位补贴等。

（二）政府采购支出情况。

2017年我单位办公用品、电脑、桌椅等办公设备；印刷、培训、会议服务类等所有项目均严格按照政府采购相关要求办理了采购手续，2017年政府采购计划638万元，全部为财政性资金。2017年实际政府采购金额645.69万元，其中服务类采购620.08万元、货物类采购25.61万元，实际采购金额比计划金额较大，原因为市民热线座席外包服务费及座席二期升级费用提高、今年公品商城采购平台中办公用品等货物类采购有所增加。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我单位共有车辆2台，均为一般公务用车。年末固定资产总额为185.12万元，其中1、年末固定资产185.12万元较年初固定资产209.64万元，减少了24.52万元，是因为本年购置电脑、办公桌椅等资产设备6万元；另根据《关于资产核实认定事项的通知》资产清查通知要求，财政审核批准报废资产一批，价值30.52万元。本部门无单价在100万元以上的设备。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年各项绩效目标，本部门预算绩效管理开展情况如下：按照长财绩〔2018〕3号文件要求，并对部门整体支出绩效开展了自评，我中心2017年公用经费和所有项目经费都是按照进度推进，并按时按质按量完成了全年计划。部门整体支出严格按照年初预算执行。2017年度完成了年度目标绩效，按照从项目立项、预算执行、组织管理、财务管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，开展2017年度财政支出项目绩效评价2个，涉及预算金额 792.96 万元，综合得分85.68分，评定等次为“良”。

第四部分　名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市政务服务中心

2018年9月26日

附件：长沙市政务服务中心2017年度部门决算表.xls