目　　录

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第一部分　长沙市行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分　长沙市行政审批服务局概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央、省、市有关行政审批服务方面的方针、 政策、法律法规;负责起草行政审批地方性法规、规章、规范性文件和相关政策，并组织实施。

2.负责全市地方性行政审批政策的综合研究;制定全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3.负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设;负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4.负责协调推进全市行政效能工作，牵头推进全市“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5.负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作;会同市数据资源行政主管部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

6.负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办市本级人民政府信息依申请公开工作。

7.负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8.根据省政府授权，依法相对集中行使市政府相关部门的行政许可权。

9.承担市人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10.承担市政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工

与市数据资源局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)工作;负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

??二、机构设置

??(一）内设机构设置。长沙市行政审批服务局内设机构包括：办公室、政策法规处、审批服务管理处、政务公开和服务处、效能监督处和机关党组织。

（二）决算单位构成。长沙市行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市行政审批服务局本级以及长沙市政务服务中心。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市行政审批服务局 ???????????????????????????????公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市行政审批服务局 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表??????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市行政审批服务局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市行政审批服务局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市行政审批服务局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 长沙市行政审批服务局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 长沙市行政审批 服务局?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 长沙市行政审批服务局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

????第三部分??2019年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

2019年度上年结转和结余1.17万元，本年总收入2482.09万元，本年总支出2482.52万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.74万元，是转入到政府购公务用车平台的汽油余额。收入较上年决算数减少60.15万元，下降幅度为2.37%；支出较上年决算数减少59.72万元，下降幅度为2.35%。

二、收入决算情况说明

??本年收入合计2482.09万元，其中：财政拨款收入2482.09万元，占100%；

??三、支出决算情况说明

??本年支出合计2482.52万元，其中：基本支出1129.96万元，占45.52%；项目支出1352.56万元，占54.48%。

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??2019年度财政拨款收入总计2482.09万元、支出总计2482.52万元。与2018年相比，收入数减少60.15万元，下降幅度为2.37%；支出2483.26万元，支出数减少59.72万元，下降幅度为2.35%。财政拨款收入、支出较上年下降主要原因：按市财政要求2019年部门预算项目资金总额扣减5%；“互联网+政务服务”平台建设经费、大厅提质改造设备采购弱电工程为跨年度服务项目均按照合同要求仅支付剩余工程款项。

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2482.52万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2482.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2479.33万元，占99.62%；文化旅游与传媒支出3万元，占0.1%，为发放文明单位奖；社会保障和就业支出0.19万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1970.61万元，支出决算数为2482.52万元，完成年初预算的125.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、新成立长沙市行政审批服务局追加经费支出164.33万元，长沙市政务服务中心调整为其二级机构。2、按照项目合同管理要求，2019年度年中按程序追加跨年度服务预算项目经费，政务大厅提质改造建设项目、“最多跑一次”改革工作、“互联网+政务服务平台”建设项目预算；热线座席搬迁座席增加采购及热线三期外包招标代理服务费等工作任务增加，相应支出增加。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数 832.21万元，支出决算数为1075.42万元，完成年初预算129.22% 。决算数大于预算数的主要原因是机构涉改，人员变动，追加基本支出经费。

???2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数1183.4万元，支出决算数为1347.48万元，完成年初预算113.86% 。决算数大于预算数的主要原因是按照项目合同管理要求，2019年度年中按程序追加跨年度服务预算项目经费，政务大厅提质改造建设项目、“最多跑一次”改革工作、“互联网+政务服务平台”建设项目预算；热线座席搬迁座席增加采购及热线三期外包招标代理服务费等工作任务增加，相应支出增加。

?3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年度部门决算编制工作先进发放奖金。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年度发放万名人才津补贴。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为54.41万元。决算数大于预算数的主要原因是机构涉改，是2019年新招聘综合窗人员追加的人员经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因下达指标是发放文明创建表彰单位奖。

??7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是机构涉改，人员调动，部门划转基本支出经费。

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2019年度财政拨款基本支出1129.96万元，其中：人员经费1030.77万元，占基本支出的91.22%，主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、第十三月工资、缴纳在职人员社保费、住房公积金、聘用人员工资及社保费等人员经费开支、退休人员经费开支；公用经费99.19万元，占基本支出的8.78%，主要包括保证机关正常运转必需的开支，包括报刊征订等办公费用、电话费、车辆运行经费、公务接待费、参加各部门举办的业务培训费用、中餐补助、工会活动、扶贫救助、公车补贴等开支。

?七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

?（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

?“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为4.66万元，完成预算的35.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

????（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

??因公出国（境）费支出预算为0万元，

??公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为1.29万元，完成预算的47.78%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约要求，从严控制公务接待行为。2019年度国内公务接待人员12批*次，约124人*次。招待费用的开支严格按照《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》（长办发〔2014〕17号）要求执行。另外本部门加强了公务接待费的管理，严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》的相关要求执行，认真落实贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出减少。

??公务用车购置及运行费年初预算10.5万元，支出决算全部为车辆运行维护费3.36万元，公务车购置费为0，完成年初预算的32%，“三公”经费决算数小于年初预算数，主要是因为严格公务用车购置及运行维护费的管理：一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行定点加油、维修、保险减少公务用车运行维护经费。车辆的修理及加油，都按照财政要求，到政府采购定点单位进行办理，严格执行八小时外公务车辆集中停放和节假日封存制度，严格派车手续，并按规定的范围合理使用车辆。全局系统公务用车2台。

??八、政府性基金预算收入支出决算情况

??本单位无政府性基金收支。

??九、关于2019年度预算绩效情况说明

??2019年各项绩效目标，本部门预算绩效管理开展情况如下：严格按照市委市政府，市财政相关预算绩效管理文件精神建立本单位预算绩效管理制度，按要求在规定时限内完成各项绩效工作，强化了专项资金绩效管理。并明确了预算绩效管理牵头部门以及各综合业务部门参与预算绩效管理的职责和具体要求，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了本中心财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。2019度完成了年度目标绩效，按照从项目立项、预算执行、组织管理、财务管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，积极报送《长沙行政审批服务局2019年度财政项目预算绩效目标申报》及《关于2019年财政重点绩效评价情况通报》（得分为85.54分，评价等次为“良”）。

十、其他重要事项情况说明

?（一）机关运行经费支出情况

?长沙市行政审批服务局在2019年新成立，长沙市政务服务中心调整为其二级机构。 2019年为长沙市行政审批局部门的决算数据为市行政审批服务局和市政务服务中心两单位数据，2018年决算数据仅为长沙市政务服务中心一单位数据。2019年度本部门机关运行经费支出99.19万元，比年初预算数增加6.76万元，增长7.31%。主要原因是：新成立长沙市行政审批服务局，人员增加，经费增加。

?（二）一般性支出情况

??2019年本部门开支会议费2.19万元，全部为三类会议。召开2018年度窗口（分厅）工作讲评会，人数150人，经费开支0.35万元；召开“一件事一次办”“互联网+政务服务”工作推进会，人数30人，经费开支0.35万元；召开建党98周年表彰大会，人数85人，经费开支0.34万元；召开全市政务服务“好差评”、政务服务成效管理“红黄牌”工作部署推进和培训交流会议，人数145人，经费开支0.3万元；召开互联网+政务服务推进会，人数239人，经费开支0.53万元；召开12345热线整治形式主义专项工作会议、《关于区县（市）政务服务事项目录审核集中办公》会议、关于进一步推进基层权力清单事项梳理公布工作的会议，人数共计54人，支出0.32万元。

召开开支培训费共计10.86万元。其中：热线整合培训3次，人数共计185人，经费0.4万元；长沙市政府信息公开业务培训，人数211人，经费4.98万元；长沙市12345市民热线礼仪培训，人数90人，经费0.06万元；政务大厅工程建设综合窗口工作人员业务培训，人数37人，经费0.1万元；政务大厅（分厅）窗口服务培训，人数280人，经费5.03万元；参加全国营商环境评价培训0.29万元。

?（三）政府采购支出情况

??2019年我部门办公用品、电脑、桌椅等办公设备；印刷、培训、会议服务类等所有项目均严格按照政府采购相关要求办理了采购手续，2019年政府采购计划3677.68万元，全部为财政性资金。2019年实际政府采购金额3613.66万元，其中政府采购服务类3600.83万元、政府采购货物类12.83万元、政府采购工程0万元，实际采购金额比计划金额较大，原因为切实提升“一件事一次办”改革的满意度，新增各系列改革经费，各窗口单位行政审批处进驻市本级大厅，同时将不动产登记中心三个网点作为三个分厅纳入市政务服务中心，政务大厅抓实“服务提优”，迸发了政务服务的创新活力出，新增志愿服务，同时还出台了一系列便民服务举措，如制作并发放了例便民服务卡，政务服务大厅配备了智能便民服务终端（办事群众可以自行复印）；爱心母婴室、爱心轮椅等便民设施设备采购经费；新增每月对各分厅巡查督查工作经费。每天大厅办事群众人数激增，日均人流量达到一万两千人，饮用水、一次性纸杯等消耗量增大，该经费因业务形势需要，也相应增长。按照市委市政府统一部署，我市12345热线已于2019年5月搬迁至市群众来信来访楼，新增热线三期外包建设项目监理、热线座席升级及维护项目采购代理服务费，新增采购代理服务费，热线座席搬迁座席增加采购项目经费；聘请专业律师团队协助开展工作，“一次件一次办”综合窗口实现首度运行等系列工作业务经费需求，公品商城采购平台中办公用品等货物类采购较上年有所增加。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有2台一般公务用车。年末固定资产净值291.36万元（年初固定资产360.50万元，新增资产78.63万元，根据（长财资产〔2019〕6号）文件处置，处置金额27.06万元、按照新政府会计制度计提折旧120.71万元）。在建工程款651.60 万元（“互联网+政务服务”平台建设、大厅提质改造建设）；本部门价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、机关运行经费：为保障纳入财政预算管理的行政、事业单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

??二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出

??第五部分　附　件

1、长沙市行政审批服务局2019年度部门整体支出绩效自评报告

2、长沙市政务服务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告

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长沙市行政审批服务局

2020年9月27日