目 ??录

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）收入预算情况说明

（二）支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出表的说明

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算说明

（二）“三公”经费预算以及政府采购预算说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理情况的说明

（五）一般性支出情况说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）预算项目绩效情况表

第一部分：

长沙市行政审批服务局2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实中央、省、市有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规;负责起草行政审批地方性法规、规章、规范性文件和相关政策，并组织实施。

2.负责全市地方性行政审批政策的综合研究;制定全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3.负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设;负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4.负责协调推进全市行政效能工作，牵头推进全市“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5.负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作;会同市数据资源行政主管部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

6.负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办市本级人民政府信息依申请公开工作。

7.负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8.根据省政府授权，依法相对集中行使市政府相关部门的行政许可权。

9.承担市人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10.承担市政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工

与市数据资源局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)工作;负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网十政务服务”工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

（二）机构设置

长沙市行政审批服务局为正处级市政府工作部门，内设处室六个：办公室、政策法规处、审批服务管理处、政务公开和服务处、效能监督处、机关党委(人事处）。行政编制24名，实有在职职工23人，退休人员2人。经市事编处及市人社局核定普通雇员人员编制3人。

根据《中共长沙市委机构编制委员会关于印发《长沙市政务服务中心职能配置、内设机构和人员配置规定》的通知》（长编委发〔2019〕26号文）、《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于设立长沙市12345政务热线中心有关机构编制事项的通知》文件精神，我局有长沙市政务服务中心和长沙市12345政务热线中心下属两个单位。长沙市政务服务中心为副处级公益一类事业单位，有独立的财务核算，该中心全额拨款事业编制27名，实有在职人员21人、工勤人员2人、退休人员2人。普通雇员编制数76人（实有在岗75名），中级雇员编制人数3名。长沙市12345政务热线中心为正科级公益一类事业单位，无独立的财务核算（财务核算合并在局机关）。该单位有全额拨款事业编制9名，实有人员6人（正在办理人事手续），中级雇员编制2人，普通雇员编制5人。

二、部门预算单位构成

长沙市行政审批服务局预算包括：

（一）局本级(含长沙市12345政务热线中心)为一级预算单位。

（二）局属事业单位长沙市政务服务中心为二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括局机关本级预算和所属二级预算单位在内的预算汇总情况。

（一）收入预算情况说明

预算总收入为4557.12万元，均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2020年增加1732.69万元，上升61.35%，主要增加因素为：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)较去年增加877.33万元，主要增加人员工资经费799.45万元、商品和服务支出57.43万元，对个人和家庭补助增加20.45万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)较去年增加858.9万元，主要较去年增加“12345”第三期热线工作专项经费458万元、局机关新增基层政务公开标准化规范化工作专项70万元、政务中心窗口岗位人员考勤奖励资金增加143.4万元；政务大厅服装采购经费增加194.6万元。

（二）支出预算情况说明

预算总支出为4557.12万元，包括保障局机关及局属二级预算事业单位基本运行的经费，也包括局机关及下属政务中心业务专项经费。预算支出较2020年增加1732.69万元，上升61.35%，主要增加因素为：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)较去年增加877.33万元，主要增加人员工资经费799.45万元、商品和服务支出57.43万元，对个人和家庭补助增加20.45万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)较去年增加858.9万元，主要较去年增加“12345”第三期热线工作专项经费458万元、增加局机关新增基层政务公开标准化规范化工作专项70万元、政务中心窗口岗位人员考勤奖励资金增加143.4万元；政务大厅服装采购经费增加194.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4557.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年预算数为2067.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1800.68万元，用于支付职工的工资、津补贴、奖金、社保费、公积金及聘用人员工资等人员经费开支，商品和服务支出231.27万元，用于办公费、邮电费、车辆运行经费等日常公用经费。对个人和家庭补助35.27万元，主要用于退休人员经费开支。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2489.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于简政放权及行政审批改革专项、“放管服”改革及行政效能监督专项，“一件事一次办”专项，行政审批聘请法律服务专项，政务公开（政府信息公开、办事公开）等专项业务工作。项目经费较上年增加，主要要因素为：局机关新增基层政务公开标准化规范化工作专项70万元；长沙市12345政务热线中心业务增加，新增35个座席经费418万元；政务中心窗口岗位人员考勤奖励资金143.4万元；政务大厅服装采购经费194万元。

五、政府性基金预算支出表的说明

长沙市行政审批服务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算说明

2021年机关运行经费为231.27万元，包括保障局机关及局属二级预算事业单位行政运行经费，较2020年增长57.43万元，上涨33.04%。主要因素为市行政审批服务局及市政务服务中心人员增加、机构运行办公费、水电、印刷费等增加。

（二）“三公”经费以及政府采购预算说明

2021年三公经费16.7万元，其中公务出国费为0万元，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为10.5万）。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.5万元。其中：公务接待较上年无增减，公务用车运行维护费较上年减少4.5万元（全部为公务车运行维护费）。主要严格控制三公经费。

2021年政府采购预算总额为1904.28万元,其中：货物类采购331.68万元，服务类采购1572.6万元，工程类采购0万元。较2020年增加783.84万元，上升69.96%。主要为政务热线业务座席服务增加，政府采购服务增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市行政审批局机关及所属预算单位共有车辆2 辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。长沙市行政审批局机关及所属预算单位价值50万元以上通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市行政审批服务局项目实行绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出绩效目标支出2330万元，其中：长沙市行政审批服务局行政审批聘请法律服务专项70万元；长沙市政务服务中政务服务专项工作经费190万元，窗口岗位人员考勤奖励经费392.4万元，“12345”第三期市民服务热线专项工作经费1413万元，基层政务公开标准化规范化工作专项70万元，政务大厅服务采购194.6万元。局机关按照预算绩效评价的要求，强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核，积极做好了本部门整体预算的绩效管理工作。

（五）一般性支出情况说明

2021年长沙市行政审批服务局会议费预算为25.5万元，计划用于召开全市简政放权会议、各项业务管理工作会议、党风廉政建设暨警示教育会议等会议，计划人数1159人，预算明细为各项会议场租费15万元、住宿费3万元，会务用餐费2万元，其他费用5万元；培训费预算为56.95万元，计划用于开展各项业务管理工作培训、政务服务窗口人员业务工作培训等，计划人数1500人，预算明细为各项业务管理工作等培训费用（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费）；差旅费预算33.7万元，计划用于外出调研、学习、汇报工作等，计划人数100人；我局无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指长沙市行政审批服务局及所属二级单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指长沙市行政审批服务局及市12345政务热线中心、市政务服务中心用于开展简政放权及行政审批改革、“放管服”改革及行政效能监督、“一件事一次办”事项、政务公开、市12345热线工作等专项业务工作等未单独设置项级科目的业务工作的项目支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市行政审批服务局及所属二级单位用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

2021年部门预算需公开的表格情况（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）预算项目绩效情况表

长沙市行政审批服务局

2021年2月23日