目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

1.贯彻落实中央、省、市有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规;负责起草行政审批地方性法规、规章、规范性文件和相关政策，并组织实施。

2.负责全市地方性行政审批政策的综合研究;制定全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3.负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设;负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4.负责协调推进全市行政效能工作，牵头推进全市“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5.负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作;会同市数据资源行政主管部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

6.负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办市本级人民政府信息依申请公开工作。

7.负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8.根据省政府授权，依法相对集中行使市政府相关部门的行政许可权。

9.承担市人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10.承担市政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工

与市数据资源局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)工作;负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网十政务服务”工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

2.机构设置

长沙市行政审批服务局为正处级市政府工作部门，内设处室六个：办公室、政策法规处、审批服务管理处、政务公开和服务处、效能监督处、机关党委(人事处）。行政编制25名，中级雇员1名，普通雇员9名。根据《中共长沙市委机构编制委员会关于印发《长沙市政务服务中心职能配置、内设机构和人员配置规定》的通知》（长编委发〔2019〕26号文）、《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于设立长沙市12345政务热线中心有关机构编制事项的通知》文件精神，我局有长沙市政务服务中心和长沙市12345政务热线中心下属两个单位。长沙市政务服务中心为副处级公益一类事业单位，有独立的财务核算，该中心全额拨款事业编制27名，普通雇员编制数70人，中级雇员编制人数2名，该中心共设五个部室：办公室、窗口服务部、审批受理事务部、网络技术与信息保障部、市民热线部（长沙市市民服务热线中心）。长沙市12345政务热线中心为正科级公益一类事业单位，无独立的财务核算（财务核算合并在局机关）。该单位有全额拨款事业编制12名，中级雇员编制2人，普通雇员编制5人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市行政审批服务局本级

2、长沙市政务服务中心

3、长沙市12345政务热线中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,272.13万元，其中，一般公共预算拨款5,272.13万元。收入较去年增加715.01万元，上升15.69%。主要是主要是增加长沙市12345政务热线中心职工8人，中级雇员、普通雇员共7人，因此人员经费拨款增加288.36万元。业务上增加了政务公开评估专项、“互联网+政务服务”能力专项、12345政务热线宣传专项、“12345”市民热线工作专项等工作经费的拨款。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,272.13万元，其中，一般公共服务支出5,272.13万元。支出较去年增加715.01万元，上升15.69%。主要是主要是增加长沙市12345政务热线中心职工8人，中级雇员、普通雇员共7人，因此人员经费支出增加288.36万元。业务上增加了政务公开评估专项、“互联网+政务服务”能力专项、12345政务热线宣传专项、“12345”市民热线工作专项等工作经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,272.13万元，其中，一般公共服务支出5,272.13万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,325.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,946.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出2,946.85万元，主要用于政务公开评估专项、“互联网+政务服务”能力专项、12345政务热线宣传、“12345”市民热线工作、基层政务公开标准化规范化、“放管服”改革及行政效能监督、政务公开、行政审批法律服务、简政放权行政审批、“一件事一次办”专项、窗口岗位人员考勤奖励、政务大厅服装采购、审批受理服务专项、政务服务工作专项、网络技术余信息保障工作、政务大厅提质改造和中介超市运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级、长沙市政务服务中心、长沙市12345政务热线中心等3家行政事业单位的机关运行经费252.64万元，比上年预算增加21.37万元，上升9.24%。主要是主要是新增长沙市12345政务热线中心职工8人，公用经费按标准增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、长沙市政务服务中心、长沙市12345政务热线中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为16.2万元，其中，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是我局坚持厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8.3万元，拟召开全市放管服改革经验交流会、全市行政审批服务会、市政务服务大厅迎检动员大会、市政务服务工作总结大会、窗口工作人员会议、全市中介超市业务工作会议，人数700人，内容为场租费、餐费、资料费等；培训费预算68.5万元，拟开展全市12345政务热线培训、全市放管服改革培训、网络安全教育培训、网上中介超市业务培训、政务大厅进驻窗口（分厅）制度培训、政务大厅进驻窗口（分厅）礼仪培训、市场准入综合窗业务培训、社会事务综合窗业务培训、工程建设综合窗业务培训、党风廉政教育专题培训、关爱“她”服务主题培训，人数1880人，内容为住宿费、餐费、授课费、租车费、资料费、场租费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。全市放管服改革经验交流会、全市行政审批服务会、市政务服务大厅迎检动员大会、市政务服务工作总结大会、窗口工作人员会议、全市中介超市业务工作会均为三类会议。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2,130.14万元，其中：货物类采购预算59.09万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2,071.05万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,272.13万元，其中，基本支出2,325.28万元，项目支出2,946.85万元。本部门2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)