长沙市政务服务中心2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行中央、省、市有关行政审批和政务服务工作的法律法规和方针政策，为全市行政审批和政务服务提供保障服务。

（2）承担市行政审批服务局对市政务服务大厅工作人员日常监督考核有关的事务性工作，并提出建议；承担市行政审批服务局对市政务服务中心各分厅政务服务规范化建设日常监管有关的事务性工作，并提出建议。

（3）负责市政务服务大厅的日常管理和维护工作。承担市行政审批服务局和市政务服务大厅信息系统及其设备设施的日常管理和维护工作。

（4）负责市政务服务大厅行政审批和政务服务的事务性工作。

（5）完成市行政审批服务局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

长沙市政务服务中心成立于2002年10月，2019年机构改革后，长沙市政务服务中心成为长沙市行政审批服务局所属公益一类事业单位，为副处级。下设内设机构：办公室、窗口服务部、审批受理事务部、网络技术与信息保障部。

二、部门预算单位构成

长沙市政务服务中心只有本级，为长沙市行政审批服务局所属二级预算单位，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2192.7万元，其中，一般公共预算拨款2192.7万元。收入较去年减少18.5万元，下降0.84%。主要是“12345”热线工作经费纳入局机关预算，减少了收入预算。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算2192.7万元，其中，一般公共服务支出2192.7万元。支出较去年减少18.5万元，下降0.84%。主要是“12345”热线工作经费纳入局机关预算，减少了支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2192.7万元，其中，一般公共服务支出2192.7万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1333.8万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算858.9万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出858.9万元，主要用于窗口岗位人员考勤奖励、审批受理服务专项、网络技术与信息保障工作专项、政务服务工作专项、中介超市运行管理专项工作、政务大厅服装采购等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年长沙市政务服务中心机关运行经费158.33万元，比上年预算增加37.62万元，上升31.17%。主要是根据长编办函〔2020〕20号文件，政务中心中级雇员员额3名、普通雇员员额76名，中心人员增加，机关运行经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市政务服务中心“三公”经费预算数为9.7万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要是严格贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费规模。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算15.5万元，拟召开市政务服务大厅迎省检动员大会、市政务服务工作总结大会、窗口工作人员会议、全市中介超市业务工作会议，人数700人，内容为场租费、餐费、资料费等；培训费预算40.45万元，拟开展网络安全教育培训、网上中介超市业务培训、市场准入综合窗业务培训、社会事务综合窗业务培训、工程建设综合窗业务培训、党风廉政教育专题培训，人数1000人，内容为住宿费、餐费、授课费、租车费、资料费、场租费等；差旅费预算21.2万元，计划用于外出调研、学习、汇报工作等，计划人数50人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。市政务服务大厅迎省检动员大会、市政务服务工作总结大会、窗口工作人员会议、全市中介超市业务工作会议均为三类会议,?网络安全教育培训、网上中介超市业务培训、市场准入综合窗业务培训等均为二类培训。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额341.46万元，其中：货物类采购预算281.96万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算59.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2192.7万元，其中，基本支出1333.8万元，项目支出858.9万元。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市政务服务中心项目实行绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目绩效目标支出777万元，其中：政务服务工作专项经费190万元，窗口岗位人员考勤奖励资金392.4万元，政务大厅服务采购194.6万元。长沙市政务服务中心按照预算绩效评价的要求，强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核，积极做好了绩效管理工作。

七、名词解释

（一）机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

第二部分?2021年部门预算表

(具体见附件)

长沙市政务服务中心

2021年2月24日