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中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公厅2018年度

部门决算

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目?? 录

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第一部分? 长沙市政协办公厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 长沙市政协办公厅2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 长沙市政协办公厅2018年度部门决算情况说明

第四部分? 名词解释??

第一部分? 长沙市政协办公厅概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责如下：

（一）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

（四）围绕全市大政方针，组织专题调查，课题研究，为市委、政府决策建言献策，当好参谋。

（五）做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

（六）联系和指导各区、县（市）政协工作，联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

（七）负责上级和兄弟省、市政协来长接待工作、来长访问海外友好人士的接待工作以及对外联谊工作。

（八）做好市政协自身建设工作。

二、机构设置

政协机构级别属地市级（正厅）,设置处级机构10个，包括：办公厅、7个专门委员会、政协研究室和长沙市政协委员联络服务中心（事业编）。3个社会组织（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会）。

第二部分? 长沙市政协办公厅2018年度部门决算表

?? 公开表格附后

第三部分? 长沙市政协2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙市政协办公厅2018年度收入支出决算总体情况说明

长沙市政协办公厅2018年度收入总计4113.90万元，支出总计4113.90万元，与2017年相比，收、支总计各增加67.94万元，增长1.7%。

二、关于长沙市政协办公厅2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4107.91万元，其中：财政拨款收入4107.91万元，占100%。

三、关于长沙市政协办公厅2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4108.4万元，其中，基本支出3089.97万元，占75.2%；项目支出1018.43万元，占24.8%。

四、关于长沙市政协办公厅2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算4113.90万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加67.94万元，增长1.7%。

五、关于长沙市政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出4108.4万元，占本年支出合计的99.9%，与2017年相比，财政拨拨款支出增加68.43万元，增长1.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出4108.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4101.32万元，占99.8%；文化体育与传媒（类）支出2.97万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出1万元，占0.0%；其他支出（类）支出3.11万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为3169.54万元，支出决算为4108.4万元，完成年初预算的129.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出在预算执行过程中据实拨付，还有部分通过规定使用以前年度财政拨款结余资金解决。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为2632.64万元，支出决算为3071.43万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分车辆燃油费通过规定使用以前年度财政拨款结余资金解决。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为536.9万元，支出决算为596.15万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是部分车辆燃油费通过规定使用以前年度财政拨款结余资金解决。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为359.97万元，支出决算为359.97万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为73.77万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业（类）支出人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

其他（类）支出 转移性支出（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

六、关于长沙市政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??? ?2018年度财政拨款基本支出3089.97万元，其中：人员经费2739.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费350.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于长沙市政协办公厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公经费”财政拨款支出年初预算为379.1万元，支出决算为266.19万元，完成年初预算的72.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.48万元，完成年初预算30万元的28.3%；公务用车购置及运行费支出决算为241.29万元（其中公务车辆购置费71.31万元、公务用车运行经费169.98万元），完成年初预算243.1万元的99.25%；公务接待费支出决算为16.42万元，完成年初预算106万元的15.5%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加51.38万元，增长19.29%，其中因公出国（境）费支出决算减少11.69万元，降低58%；公务用车购置及运行费支出决算增加123.61万元，增长105.4%；公务接待费支出决算减少60.54万元，下降78.7%。

2018年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数及上年决算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算增加123.61万元。本年在公务车辆运行及维护经费中支付了市交通投集团因公车改革产生的租车费 102.56万元，报废更新中巴车一台及增加一台通信机要车，增加购置车辆经费支出71.31万元。

认真贯彻落实中央八项规定及省委“九项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。一是因出国批次和人数减少，因公出国（境）费用大幅降低。二是严格执行接待制度，接待批次和人数均有所下降，接待支出大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.48万元，占3.2%；公务用车购置及运行费支出决算241.29万元，占90.6%；公务接待费支出决算16.42万元，占6.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出8.48万元，全年安排因公出国（境）团组4个，累计6人次。

2.公务用车购置及运行费支出241.29万元。其中：

公务用车购置支出71.31万元。

公务用车运行维护支出169.98万元。主要用于机要文件交换、课题调研、委员视察及参政议政等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临聘司机安全奖等。

3.公务接待费支出16.42万元，其中：

外宾接待1.61万元，主要用于港澳委员、外事联络工作发生的外宾接待支出， 2018年共接待国（境）外来访团组6个，来访外宾60人。

其他国内公务接待支出14.81万元，主要用于国内省市政协及省内市州政协来机关交流工作情况及接待相关单位来访发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组111个，来宾1500余人。

八、关于长沙市政协2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出开展绩效自评。发现的主要问题：一是预算执行过程不均衡；二是资产管理需要进一步完善；三是公用经费不足。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，申报每月用款使用计划；二是规范各项支出，确保年度预算顺利实施。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出1228.77万元，较上年增加84.08万元，增长7.3%。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额273.81万元，其中：政府采购货物支出186.42万元，政府采购服务支出87.39万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车18辆。单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0 台。

第四部分? 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

长沙市政协办公厅

2019年9月27日

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