目录

第一部分：公开的2018年部门预算表

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

第二部分：公开的2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、政府性基金支出明细表

八、“三公”经费预算表

九、政府经济科目支出明细表

十、部门经济科目支出明细表

十一、项目支出绩效目标表

十二、整体支出目标申报

一、部门基本概况

1、职能职责：根据市机构编制委员会文件精神，我室的主要职责是：负责起草《政府工作报告》、市政府全会报告、市政府市长和常务副市长的重要讲话、理论文章；负责起草以市政府名义向省政府的重要汇报材料；组织起草、修改市政府有关重要文件和重要综合性材料；负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案；负责对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见；负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流；编辑内部资料《决策咨询》《调研参考》《信息专报》等；联系、指导各区、县(市)政府、省级以上园区及市政府各部门综合调研工作。

2、机构设置：我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处6个职能处和机关支部等共7个内设机构。办公地点设市政府一办公楼9楼东。

二、部门预算单位构成

我室没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2018年本部门预算收入包括一般公共预算收入，没有政府性基金等收入；支出包括保障本部门基本运行的经费，也包括《政府工作报告》专项、《决策咨询》专项、《文稿起草费》专项、《调研、信息、宣传联络》专项、《安邦咨询》专项等项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数665.26万元，其中一般公共预算拨款665.26万元，较上年同期上升23.30%，主要是人员经费较上年有所增加，2018年新增了《安邦咨询》专项经费16.09万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数665.26万元，其中一般公共预算拨款665.26万元，较上年同期上升23.30%，主要是人员经费较上年有所增加，2018年新增了《安邦咨询》专项经费16.09万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入665.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为486.17万元，其中：工资福利支出384.67万元，用于支付职工的工资、津补贴、奖金、社保费、住房公积金及聘用人员工资等人员经费开支。商品和服务支出71.39万元，主要是保障我室机构运行，完成日常工作任务而发生的办公费、邮电费、车辆运行经费、日常维修费、培训费及其他费用的支出。对个人和家庭补助30.11万元，主要用于退休人员经费支出。

（二）项目支出：2018年年初预算数为179.09万元。其中：《政府工作报告》专项经费22万元，主要用于召开《政府工作报告》会议的开支；《决策咨询》办刊经费27.6万元，主要用于《决策咨询》的编辑和印刷；调研、信息、宣传联络经费78.40万元，主要用于《调研参考》的编辑和印刷、《市长文稿集》的印刷及课题调研等经费开支，《安邦咨询》刊物订阅经费16.09万元，主要用于《安邦咨询》系列刊物的征订，文稿起草经费35万元，主要用于起草文稿的支出。今年较上年同期增加了16.09万元，主要是新增了订阅《安邦咨询》专项经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费69万元，比2017年增加12万元，上升20.05%。因今年新增政府雇员3名，在职人员1名，所以机关运行经费增加了。机关运行经费主要用于办公费、培训费、电话费、招待费、车辆运行费及其他保证机关正常运行的经费。

2、“三公”经费年初预算为21万元，其中：公务接待费5万元，较上年预算减少2.1万元；因公出国（境）费4万元；公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0元，公务车运行费6万元。2018年部门预算编制表车辆运行经费是12万元，是含了6万元租车费，实际车辆运行经费只有6万元）。根据有关文件精神，严格控制“三公”经费开支，“三公”经费较上年预算减少5.1万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算安排资金70.1万元，其中：货物类预算支出9万元，主要用于办公设备及办公用品、办公耗材的购买。服务类预算支出61.1万元，主要用于车辆的定点加油、保险、维修及《调研参考》《决策咨询》刊物的印刷和会议定点召开等费用支出。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年我室整体支出665.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出179.09万元，其中：《政府工作报告》专项经费22万元；《决策咨询》办刊专项经费27.60万元；调研、信息、宣传联络专项经费78.40万元；《安邦咨询》刊物订阅经费16.09万元；文稿起草专项经费35万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

2018年2月8日