长沙市人民政府研究室2019年部门预算公开

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目 录

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第一部分：长沙市人民政府研究室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）政府经济科目支出情况

（七）部门经济科目支出情况

七、名词解释

第二部分：公开的2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、政府性基金支出明细表

八、“三公”经费预算表

九、政府经济科目支出明细表

十、部门经济科目支出明细表

十一、项目支出绩效目标表

十二、整体支出目标申报

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第一部分 ?长沙市人民政府研究室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：根据市机构编制委员会文件精神，我室的主要职责是：负责起草《政府工作报告》、市政府全会报告、市政府市长和常务副市长的重要讲话、理论文章；负责起草以市政府名义向省政府的重要汇报材料；组织起草、修改市政府有关重要文件和重要综合性材料；负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案；负责对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见；负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流；编辑内部资料《决策咨询》《调研参考》《信息专报》等；联系、指导各区、县(市)政府、省级以上园区及市政府各部门综合调研工作。

（二）机构设置：我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处6个职能处和机关支部等共7个内设机构。办公地点设市政府一办公楼9楼东。

二、部门预算单位构成

我室没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2019年本部门预算收入包括一般公共预算收入，没有政府性基金等收入；支出包括保障本部门基本运行的经费，也包括《政府工作报告》专项、《决策咨询》专项、《文稿起草费》专项、《调研、信息、宣传联络》专项、《安邦咨询》专项等项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算686.08万元，其中一般公共预算拨款686.08万元，较上年同期上升3.13%，主要是人员经费较上年有所增加。本年度无政府性基金收入预算。

（二）支出预算：2019年年初预算686.08万元，其中一般公共预算拨款686.08万元，较上年同期上升3.13%，主要是人员经费较上年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出686.08万元，其中：一般公共服务支出686.08万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为515.94万元，其中：工资福利支出407.87万元，用于支付职工的工资、津补贴、奖金、社保费、住房公积金及聘用人员工资等人员经费开支。商品和服务支出68.36万元，主要是保障我室机构运行，完成日常工作任务而发生的办公费、邮电费、车辆运行经费、日常维修费、培训费及其他费用的支出。对个人和家庭补助39.71万元，主要用于退休人员经费支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为170.14万元。其中：《政府工作报告》专项经费13.05万元，主要用于召开《政府工作报告》会议的开支；《决策咨询》办刊经费27.6万元，主要用于《决策咨询》的编辑和印刷；调研、信息、宣传联络经费78.40万元，主要用于《调研参考》的编辑和印刷、《市长文稿集》的印刷及课题调研等经费开支，《安邦咨询》刊物订阅经费16.09万元，主要用于《安邦咨询》系列刊物的征订，文稿起草经费35万元，主要用于起草文稿的支出。本年预算较上年预算减少，主要是2019年项目资金部门预算较上年同期压缩5%。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费68.36万元，比2018年减少3.03万元，下降4.24%。因今年减少政府雇员1名，所以机关运行经费减少了。机关运行经费主要用于办公费、培训费、电话费、招待费、车辆运行费及其他保证机关正常运行的经费。

（二）“三公”经费

年初预算为12万元，其中：公务接待费3万元，较上年预算减少2万元；因公出国（境）费4万元；公务用车购置及运行费5万元（其中：公务用车购置费0元，公务车运行费5万元）。根据有关文件精神，遵循“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费开支，“三公”经费较上年预算减少3万元（上年预算进行了调减）。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算安排资金54.95万元，其中：货物类预算支出15.95万元，主要用于办公设备及办公用品、办公耗材的购买。服务类预算支出39万元，主要用于车辆的定点加油、保险、维修及《调研参考》《决策咨询》刊物的印刷和会议定点召开等费用支出。政府采购工程类预算为0万元。本单位无政府购买服务。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我室整体支出686.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出170.14万元，其中：《政府工作报告》专项经费13.05万元；《决策咨询》办刊专项经费27.60万元；调研、信息、宣传联络专项经费78.40万元；《安邦咨询》刊物订阅经费16.09万元；文稿起草专项经费35万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，固定资产总额为76.44万元。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。年末车辆总数为1台，为本单位通讯保障和应急用车。2019年部门预算没有安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值200万元以上大型设备的预算。

（六）关于长沙市人民政府研究室2019年政府经济科目支出情况说明

2019年政府经济科目支出686.08万元，其中：机关工资福利支出407.87万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出233.55万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；机关资本性支出4.95万元，主要包括：设备购置；对个人和家庭的补助39.71万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费,其他对个人和家庭的补助。

（七）关于长沙市人民政府研究室2019年部门经济科目支出情况说明

2019年部门经济科目支出686.08万元，其中：工资福利支出407.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出233.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助39.71万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；资本性支出4.95万元，主要包括：办公设备购置。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分???公开的2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、政府性基金支出明细表

八、“三公”经费预算表

九、政府经济科目支出明细表

十、部门经济科目支出明细表

十一、项目支出绩效目标表

十二、整体支出目标申报

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????????????????????????2019年2月10日

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