长沙市人民政府研究室2020年部门预算公开

目??录

第一部分：长沙市人民政府研究室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释?

第二部分：公开的2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：长沙市人民政府研究室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：根据市机构编制委员会文件精神，我室的主要职责是：负责起草《政府工作报告》、市政府全会报告、市政府市长和常务副市长的重要讲话、理论文章；负责起草以市政府名义向省政府的重要汇报材料；组织起草、修改市政府有关重要文件和重要综合性材料；负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案；负责对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见；负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流；编辑内部资料《决策咨询》《调研参考》《信息专报》等；联系、指导各区、县(市)政府、省级以上园区及市政府各部门综合调研工作。

（二）机构设置：我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处6个内设处（室）和机关支部。办公地点设市政府一办公楼9楼东。

二、部门预算单位构成

我室没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2020年本部门预算收入包括一般公共预算收入，没有政府性基金等收入，因此公开的表八为空表。支出包括保障本部门基本运行的经费，也包括《政府工作报告》专项、《决策咨询》专项、《文稿起草费》专项、《调研、信息、宣传联络》专项、《安邦咨询》专项等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数747.44万元，其中:一般公共预算拨款747.44万元，较上年同期上升8.94%,主要是人员经费较上年有所增加。本年度无政府性基金收入预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数747.44万元，其中：一般公共预算拨款747.44万元，较上年同期上升8.94%，主要是人员经费较上年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出747.44万元，其中：一般公共服务支出745.27万元，占99.71%；社会保障和就业支出2.17万元，占0.29%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为585万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出462.54万元，用于支付职工的工资、津补贴、奖金、社保费、公积金及聘用人员工资等人员经费开支，商品和服务支出73.18万元，用于办公费、邮电费、车辆运行经费等日常公用经费。对个人和家庭补助49.28万元，主要用于退休人员经费开支。

（二）项目支出：2020年年初预算数为162.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括《政府工作报告》专项经费12.40万元，用于《政府工作报告》会议的开支；《决策咨询》办刊经费26.22万元，用于《决策咨询》的编辑和印刷，《调研、信息、宣传联络》经费74.48万元，用于《调研参考》的编辑和印刷、文稿汇编的印刷及课题调研等经费开支，《安邦咨询》刊物订阅经费16.09万元，用于订阅《安邦咨询》系列刊物的费用开支以及起草文稿的费用33.25万元。项目经费较上年减少，主要是根据财政要求，项目经费减少5%。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费73.18万元，比2019年增加了4.82万元，上升幅度为7.05%。主要是今年财政拨入了临聘人员公用经费1.5万元/人，共3名临聘人员的经费。机关运行经费主要用于办公费、培训费、电话费、招待费、车辆运行费及其他保证机关正常运行的经费。

（二）“三公”经费

2020年预算为10万元，其中：公务接待费2万元，较上年预算减少1万元；因公出国（境）费4万元；公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费0元，公务车运行费4万元）,较上年减少1万元。根据有关文件精神，严格控制“三公”经费开支，“三公”经费总额较上年预算减少2万元。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元，拟召开《政府工作报告》征求老干部意见座谈会议，人数40人，内容为用于《政府工作报告》征求老干部意见会议的租场费用、会议餐费、资料印刷费用等;培训费预算2.5万元，拟参加公务员培训及提升业务能力的各项专题培训，人数为10人，内容为参加市直机关公务员在职培训、参加全国政策研修班、政策咨询系统干部研修班培训及提升业务能力的专题培训。2020年我室无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算安排资金54.32万元，其中：货物类预算23.32万元，主要用于办公用品及办公设备的购置费用支出，服务类预算31万元，主要用于车辆的定点加油、保险、维修，《调研参考》《决策咨询》刊物的印刷，会议定点召开等费用支出。政府采购工程预算0万元。

本单位无政府购买服务。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，固定资产净值为30.71万元，没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备，年末车辆总数为1台，是本单位通信保障和应急用车。2020年部门预算未安排购置车辆的预算，也没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的大型设备的预算。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我室整体支出747.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：基本支出585万元，项目支出162.44万元。编报绩效目标的项目1个，金额为74.48万元。

2019年，在市委、市政府的正确领导下，我们以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，以“找差距、补短板、提质效”为主线，认真履职、务实创新、团结奋进，圆满完成了年度目标任务。优质高效起草各类文稿500多篇，推出调研成果20个，牵头起草和协助修改重要政策文件共13件，全年采编撰写《信息专报》10期，在省级及以上媒体公开发表文稿8篇，采编《鉴阅》24期，精心编辑《决策咨询》12期、《调研参考》13期，编印调研成果《观点长沙》《视点长沙》。调研报告《营造一流营商环境，激发市场活力》荣获2019年中国发展研究奖（三等奖）。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：公开的2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

2020年1月21日