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长沙市人民政府研究室2019年度部门决算

时间：2020-09-28 09:00:00来源：长沙市政府研究室

2019年度

长沙市人民政府研究室部门决算

目????录

第一部分长沙市人民政府研究室部门职责及机构设置情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分长沙市人民政府研究室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市人民政府研究室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部长沙市人民政府研究室

概 ?? 况

一、部门职责

（一）负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章，单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

（二）负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

（三）负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

（四）负责市人民政府重要政策的调查研究，提出政策建议，起草政策文件。

（五）负责《决策咨询》《调研参考》《信息专报》《鉴阅》的编辑、发送工作。

（六）联系指导各区、县（市）人民政府，省级以上园区，市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成

我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处6个内设处（室）和机关支部。办公地点设市政府一办公楼9楼东。我单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府研究室 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	801.38	一、一般公共服务支出	29	798.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.58
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	801.38	本年支出合计	52	801.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.92	年末结转和结余	54	0.48
	27			55
总计	28	802.30	总计	56	802.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市人民政府研究室?

?公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		801.38	801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.80	797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.80	797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	624.01	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市人民政府研究室 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		801.82	624.01	177.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.24	624.01	174.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.24	624.01	174.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	624.01	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	174.23	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府研究室?????????????????????????

?公开04表

金额单位：万元

收 ????入			支 ????出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	801.38	一、一般公共服务支出	30	798.24	798.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.58	0.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3.00	3.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	801.38	本年支出合计	53	801.82	801.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.92	年末财政拨款结转和结余	54	0.48	0.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.92		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	802.30	总计	58	802.30	802.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市人民政府研究室??????????????????????????

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		801.82	624.01	177.81
201	一般公共服务支出	798.24	624.01	174.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.24	624.01	174.23
2010301	行政运行	624.01	624.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	174.23	0.00	174.23
208	社会保障和就业支出	0.58	0.00	0.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.00	0.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.58	0.00	0.58
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市人民政府研究室

??????????????????????????公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.42	302	商品和服务支出	61.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.09	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.80	30212	因公出国（境）费用	2.3	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.22	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30239	其他交通费用	17.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.61
人员经费合计		562.06	公用经费合计					61.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市人民政府研究室

??????????????????????????公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	4.00	5.00	0.00	5.00	3.00	5.83	2.3	2.53	0.00	2.53	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市人民政府研究室

公开08表

金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为0。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总额801.38万元，支出总额801.82万元，2019年总收入较上年的699.53万元，增加101.85万元，上升幅度为14.56%；总支出较上年的699.08万元，增加102.74万元，上升幅度14.70%，主要是因为工资调基、社会保障缴费等人员经费增加，新增了《人民之友》杂志专版宣传费等专项经费。

二、2019年度收入决算情况说明

本年度收入总额为801.38万元，其中：财政拨款收入801.38万元，占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、2019年度支出决算情况说明

本年度经费支出总额为801.82万元，其中：基本支出624.01万元，占总支出的77.82%；项目支出177.81万元，占总支出的22.18%。无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为801.38万元，与2018年相比，增加101.85万元，增长14.56%，2019年财政拨款支出总计801.82万元，与2018年相比，增加102.74万元，增长14.70%。财政拨款增长，主要是因为工资调基、社会保障缴费等人员经费增加和新增了《人民之友》杂志专版宣传费等专项经费开支。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

本年度财政拨款支出总额801.82万元，占本年支出合计的100%，较上年的699.08万元，增加102.74万元，上升幅度为14.70%，主要是因为工资调基、社会保障缴费等人员经费增加和新增了《人民之友》杂志专版宣传费等专项经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出总额801.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出798.24万元，占支出总额的99.55%；社会保障和就业支出0.58万元，仅占支出总额的0.07%；灾害防治及应急管理支出3万元，占支出总额的0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算数为686.08万元，决算数为801.82万元，完成年初预算的116.87%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为515.94万元，决算支出数为624.01万元，完成年初预算的120.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调基、社会保障缴费等人员经费增加。

????2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为170.14万元，决算支出数为174.23万元，完成预算的102.4%，主要是新增了《人民之友》杂志专版宣传费等费用。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

支出决算数为0.58万元，年初预算未安排，为年中追加安排用于统筹医疗方面的支出。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

支出决算为3万元，年初预算未安排，为年中追加安排，用于安全生产预防及应急资金支出。

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出总额为624.01万元，其中：人员经费562.06万元，占基本支出总额的90.07%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利和退休人员经费支出；公用经费61.95万元，占基本支出总额的9.93%，主要包括办公费、邮电费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等，财政拨款基本支出总额增加，主要是工资调基、社会保障缴费等人员经费增加了。公用经费较上年下降11.71%，主要是严格执行厉行节约的要求，控制一般性支出较上年减少10%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费年初预算总额为12万元，支出总额为5.83万元，完成预算的48.58%，较上年支出总额7.2万元，减少1.37万元，下降幅度为19.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4万元，支出决算为2.3万元，完成预算的57.5%，主要原因是严格执行《关于加强我市国家工作人员出国(境)管理的通知》规定，出国费减少，与上年的3.93万元相比，减少1.63万元，减少41.48%。减少原因主要是严格执行《关于加强我市国家工作人员出国(境)管理的通知》规定。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和严格执行厉行节约要求，坚决执行无函不接待的规定，全年实际支出比预算支出大幅下降，与上年的0.96万元相比，增加0.04万元，增长4.17%。增长的原因，主要是根据长财政行[2018]12号文件的规定，接待标准进行了调整，实际接待人数和批次都较上年有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算数为2.53万元，完成年初预算的50.6%，决算数小于预算数主要是车改后车辆使用减少带来费用下降，与上年的2.36万元相比，增加0.17万元，增加7.2%，车辆运行维护费支出增长的原因主要是车辆使用年限已久导致修理维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出1万元，占17.15%；因公出国（境）费支出决算2.3万元，占39.45%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.53万元，占43.40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2.3万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要原因是赴台参加“台湾精致农业研究”专题调研。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组10个，来宾89人次，主要是接待外省市政府研究室或市级发展研究中心来长调研相关工作的考察活动。

3、公务用车购置费及运行维护支出决算为2.53万元，其中：公务用车运行维护支出2.53万元（没有车辆购置费），主要用于车辆的维修，车辆用油及养护。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，我室对部门整体支出绩效开展了自评。2019年，在市委、市政府的坚强领导下，我们坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，以“找差距、补短板、提质效”为主线，务实创新、团结奋进、认真履职，圆满完成了年度目标任务。立足参谋服务职能，精心起草每一篇文稿。全年撰写各类综合文稿538篇220万字，得到市政府主要领导的充分肯定和社会的广泛好评。以求真务实的作风深入基层、一线开展了大量调查研究，推出调研成果20个，80%以上的调研报告获省市领导的重要批示并实现成果转化。联合部门共同牵头起草重要政策文件3件：联合市知识产权局共同牵头起草了《关于促进驻长高校知识产权在长转化的若干措施》（长政办﹝2019﹞20号）；联合市住建局牵头起草了《关于优化建设领域营商环境促进民营企业高质量发展的实施办法》（长政办﹝2019﹞36号）；联合市教育局起草了《长沙智慧教育行动计划（2019-2022年）》（长政办﹝2019﹞49号）。协助部门修改了《长沙市深化“最多跑一次”改革督查考核办法》《长沙市六大片区综合考核办法（试行）》《关于建立长沙市城市人居环境工作联席会议制度》《长沙市政府信息公开实施办法》等10个文件。全年采编撰写《信息专报》10期，市领导批示8期。采编《鉴阅》24期、《调研参考》13期，为领导科学决策提供了重要参考依据。

十、其他事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出61.95万元，比年初预算减少6.41万元，下降9.38%。机关运行经费下降，主要是严格执行厉行节约的要求，控制一般性支出较上年减少10%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.3万元，到会人数为25人，主要用于《政府工作报告》征求老干部意见座谈会的租场开支。开支培训费2.19万元，用于参加长江中下游城市群主生态修复与绿色发展专题培训、参加产业园创新发展专题培训、参加应急管理培训、参加全国政策咨询系统干部培训、参加党校培训等，共计8人参加培训。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额41.58万元，其中：政府采购货物支出41.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1台，为本单位通信保障和应急用车。没有单价50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分　附件

长沙市人民政府研究室

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）的文件精神，我室对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章，单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

2、负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

3、负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

4、负责市人民政府重要政策的调查研究，提出政策建议，起草政策文件。

5、负责《决策咨询》《调研参考》《信息专报》《鉴阅》的编辑、发送工作。

6、联系指导各区、县（市）人民政府，省级以上园区，市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处6个内设处（室）和机关支部。办公地点设市政府一办公楼9楼东。

（三）人员编制情况

2019年末，我单位有行政编制20个，事业编制1个，年末实有行政工作人员19人，政府雇员2人，临聘人员3人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2019年度基本支出决算金额为624.01万元，占支出总额801.82万元的77.82%，较上年增加79.07万元，上升幅度为14.51%，其中：工资福利支出额为503.42万元，占基本支出总额的80.67%，较上年的432.1万元增加71.32万元，上升幅度为16.51%，主要用于发放在职人员工资、津补贴、各项奖金、缴纳在职人员社保费、住房公积金、聘用人员工资及社保费等支出；商品和服务支出额为61.95万元，占基本支出总额的9.93%，较上年的70.17万元，减少了8.22万元，降幅为11.71%，主要用于保证机关正常运行的办公费、电话费、车辆运行经费、公务接待费、中餐补助、工会活动、培训等经费开支；对个人家庭的补助支出额为58.64万元，占基本支出总额的9.4%，较上年的42.67万元，增加了15.97万元，主要用于支付退休人员的各项经费开支。基本支出中人员经费562.06万元，占基本支出的90.07%，较上年增长18.39%，主要是工资调基、社会保障缴费及退休人员经费等人员经费增加。日常公用经费61.95万元，占基本支出的9.93%，较上年下降11.71%，主要是严格按照财政要求，对一般性支出进行压减。

（二）项目支出情况

2019年专项资金实际使用总额为177.81万元，具体使用如下：（1）安邦咨询刊物订阅经费16.09万元。根据市政府主要领导要求加大信息服务工作力度的指示，为拓宽信息来源渠道，我室征订安邦咨询《每日经济》《每日金融》《策略研究》《地方政策追踪与观察》《战略观察》《城市开发参考》《城市问题研究》《中国农业问题报告与分析》《政府大数据信息库》等刊物。（2）《决策咨询》办刊经费25.81万元。《决策咨询》为市政府研究室创办的市政府机关内部刊物，经市领导批示同意，从2009年起正式创刊，2012年经改版后定为月刊、64P、铜版纸全彩印，每期印数2500册。该项经费主要用于《决策咨询》期刊的印刷费、邮寄费及期刊稿费等开支。（3）《政府工作报告》专项经费5.29万元。主要用于《政府工作报告》会议的资料印刷费、会议用餐费用、加班用餐及集中修改草案开房等开支。（4）文稿起草费35万元。为了加强政府智库建设，调动文秘人员工作积极性，进一步提升决策咨询水平，对文稿服务工作人员进行考核的开支。（5）调研、信息、宣传联络经费62.04万元。主要用于《调研参考》《观点长沙》《视点长沙》《领导文稿集》等刊物和书籍的印刷费，邮寄费，外出调研的车辆运行费、差旅费和租车费，购置业务书籍、资料及办公用品的费用支出。（6）《人民之友》刊、网建宣传经费30万元，主要用于《人民之友》的宣传费用。（7）市直机关职工子女医疗统筹费0.58万元，主要用于子女医疗统筹费用。（8）2018年安全生产目标管理经费3万元，主要用于安全生产目标管理方面的开支。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，以“找差距、补短板、提质效”为主线，认真履职、务实创新、团结奋进，圆满完成了年度目标任务。

1、文稿服务工作。立足参谋服务职能，全力以赴搞好以文辅政，精心起草每一篇文稿。一是精深研究。如2019年《政府工作报告》，文风朴实，针对性和操作性强，人大代表高度认同，通过率居所有审议报告之首。二是精细务实。围绕宣传和推介长沙现代化建设新成果、新经验，精心起草市委市政府向中央、省委、省政府的重大汇报材料10个，助力我市获评全国住房租赁试点城市、全国最具幸福感城市，以及全国文旅消费现场会在长沙召开。三是精准管用。认真贯彻落实中央、省、市决策部署，围绕长沙高质量发展和全面现代化建设，精准把握领导意图和市情，优质高效起草市委经济工作会、市政府全会等重要会议、重大活动文稿500多篇；突出调研和部门、区县（市）联动，加强精准对接，文稿务实管用，政策把握和关键数据无差错。文稿有思想、有创新、连天线、接地气，得到领导和社会的认可。

2、调查研究工作。坚持问题导向，以求真务实的作风深入基层、深入一线开展了大量调查研究，推出调研成果20个，其中绝大部分有省市领导的重要批示并实现成果转化。一是重大课题研究深。精准选题、深入调研，完成了4个重大课题研究，全部在《调研参考》印发。《“一圈两场三道”建设的“基层样本”》《长沙离“中国人居环境奖”城市有多远——以创建“中国人居环境奖”城市建设“三品”长沙的调研与思考》转化为政府决策。《发展社区居家养老服务，实现更高水平老有所养——关于推进居家和社区养老服务发展的调研报告》作为全国人代会上的建议。二是自主课题研究准。完成了自主课题7个，《破解“用工难”路在何方？——关于解决季节性用工问题的调查与思考》《主动引领垃圾分类“新时尚”——长沙市市区生活垃圾分类处理的调查与思考》《扩大开放背景下加强和创新外国人管理服务应未雨绸缪》《用系统化思维推进高质量治砂——关于宁乡市非法采砂洗砂整治工作的经验与启示》《大力保障改善民生，全面建设幸福长沙——长沙民生保障改善研究报告》等调研成果，为领导决策和推进相关问题的解决提供了重要参考。三是合作课题研究实。坚持研以致用、合作共赢，高质量完成合作课题5个。《着力打造“院士经济”发展高地——长沙聚力创新引领建设高品质院士产业园对策研究》《构建多元经济税源，确保税收增收提质——关于长沙经济税源发展情况的调查与思考》《深化集体林权改革，加快推动乡村振兴——关于集体林权制度改革的调研报告》《提升行政服务效能，打造一流营商环境——赴广州、上海、杭州、南京等地考察调研报告》等合作课题调研深入、分析问题精准，提出了切合实际的建设性意见。调研报告《营造一流营商环境，激发市场活力》荣获2019年中国发展研究奖（三等奖）。

3、政策研究工作。深刻领会上级精神，结合长沙实际，深入细致地开展政策研究，增强政策的针对性、精准性和实效性。一是精心起草政策。在调研的基础上，联合部门共同起草重要政策文件3件。联合市知识产权局起草了《关于促进驻长高校知识产权在长转化的若干措施》；联合市住建局起草了《关于优化建设领域营商环境促进民营企业高质量发展的实施办法》；联合市教育局起草了《长沙智慧教育行动计划（2019-2022年）》。二是协助修改政策。对每一个政策都精心研究、提出切实可行的修改意见。协助部门修改了《长沙市深化“最多跑一次”改革督查考核办法》《长沙市六大片区综合考核办法（试行）》《关于建立长沙市城市人居环境工作联席会议制度》《长沙市政务数据资源管理暂行办法》《长沙市政府信息公开实施办法》等10个文件。

4、信息服务工作。积极主动为领导充当“耳目”，采编各类信息，切实提高信息服务的实效性、时效性、针对性。一是专报信息质量高。全年采编撰写《信息专报》10期，市领导批示8期。如《关于加强道路交通安全管理人性化执法的建议》促进交通执法更加人性化。又如《加油站加油区域手机支付安全隐患亟待重视》转化成了政府保障安全的决定，规定加油区域手机支付要距离3米。二是经验信息实效大。将长沙的做法和想法提升到理论高度向外推介，有力提升了长沙的知名度和美誉度。《在学思践悟中守初心担使命》《长沙释放新型城镇化创新发展的内在动能》《细照修身要求笃行自我修炼》《优化营商环境推动长沙高质量发展》《建设绿色基础设施改善城乡生态环境》等8篇领导署名文章在省级及以上媒体公开发表。《长沙晚报》发表的《在长沙的秋韵里幸福相约》一天之内网络点击量超过100万人次，并被各主流网络媒体转载，成为“网红长沙”的重要推动力。此外，有5篇文章发表于《湖南蓝皮书》。三是智库信息宣传广。积极与中国智库网联系，长沙“产业项目建设年和营商环境优化年”经验以及“产业链建设”“区县发展”等经验受到广泛好评，提高了长沙美誉度。长沙决策咨询网管理维护及时，点击率增长20%；信息及时更新，网站年度考核居于同类单位前列；采编《鉴阅》24期，为领导科学决策提供了重要参考，特别是农村土地改革、产教融合、楼盘等专辑得到领导肯定。编辑《决策咨询》12期、《调研参考》13期。编印《观点长沙》《视点长沙》，有力促进了全市调研成果转化。上报的党委信息和政务信息排名均居全市部门第一。被评为市政务信息先进集体。

四、存在的问题及原因分析

通过对我室整体支出情况的分析，目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

1、人员经费预算追加多。由于人员经费的年初部门预算都是软件设定公式的，有些政策性人员经费没有纳入部门预算，导致单位人员经费预算追加大，影响预算执行情况。

2、部门预算编制过于细化。年初编制部门预算时，一般是参照上年情况进行预算的，而实际往往有变化，由于预算刚性约束，调整预算科目比较困难，对日常支付带来被动。

五、下一步改进措施

结合本室实际情况，加强预算编制的全面性、准确性，加强预算绩效管理体系建设，开展预算执行分析，优化预算绩效管理方法，使预算编制、绩效目标管理、绩效考核等工作更加完善科学。

2020年9月28日