长沙市人民政府研究室2021年度部门预算公开

目??录

第一部分：长沙市人民政府研究室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分：长沙市人民政府研究室2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：长沙市人民政府研究室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章，单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

2、负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

3、负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

4、负责市人民政府重大行政决策咨询论证评估的联络、组织、服务工作。

5、负责市人民政府重要政策的调查研究，提出政策建议，起草政策文件。

6、负责《决策咨询》、《调研参考》、《信息专报》、《鉴阅》的编辑、发送工作。

7、联系指导各区、县（市）人民政府，省级以上园区，市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处6个内设处（室）和机关支部。办公地点设市政府一办公楼9楼东。

二、部门预算单位构成

长沙市人民政府研究室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅包含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年本部门预算收入包括一般公共预算收入，没有政府性基金等收入。2021年本部门收入预算833.13万元，均为一般公共预算拨款833.13万元，占100%。无政府性基金预算收入等，收入较去年增加85.69万元，上升11.46%，主要是人员经费较上年有所增加。

（二）支出预算。2021年本部门支出预算833.13万元，均为一般公共服务支出833.13万元，占100%。支出包括保障本部门基本运行的经费，也包括《政府工作报告》专项、《决策咨询》专项、《文稿起草费》专项、《调研、信息、宣传联络》专项、《安邦咨询》刊物订阅专项等项目经费，无政府性基金支出等，支出较去年增加85.69万元，上升11.46%，主要是人员经费较上年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算833.13万元，均为一般公共服务支出833.13万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2021年本部门基本支出预算数为680.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出551.16万元，用于支付职工的工资、津补贴、奖金、社保费、公积金及聘用人员工资等人员经费开支，商品和服务支出61.68万元，用于办公费、邮电费、车辆运行经费等日常公用经费。对个人和家庭补助67.22万元，主要用于退休人员经费开支。

（二）项目支出。2021年本部门项目支出预算数为153.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括《政府工作报告》专项经费11.16万元，主要用于《政府工作报告》调研、起草、咨询人大代表、政协委员、民主党派人士和征求老干部意见会议等方面的开支；《决策咨询》办刊经费23.59万元，主要用于《决策咨询》刊物的编辑、稿费、印刷和邮寄等方面的开支；《调研、信息、宣传联络》专项经费68.98万元，主要用于《调研参考》的编辑和印刷、文稿汇编的印刷、课题调研及对外宣传推介长沙、加强与媒体沟通联系等方面的经费开支；为拓宽信息来源渠道，加大信息服务工作力度订阅《安邦咨询》系列刊物费用16.09万元；用于起草文稿方面的费用33.25万元等。项目经费较上年减少，主要是根据财政要求，项目经费减少5%。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费61.68万元，比2020年减少了11.50万元，下降幅度为15.71%。主要根据财政要求，公用经费较上年压减20%编制本年预算。机关运行经费主要用于办公费、培训费、电话费、招待费、车辆运行费及其他保证机关正常运行的经费。

（二）“三公”经费：2021年本部门“三公”经费年初预算为9万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中：公务用车购置费0元，公务车运行费3.5万元）。2021年“三公”经费较上年预算减少1万元，下降幅度为10%，主要是根据有关文件精神，严格控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开《政府工作报告》征求老干部、人大代表意见座谈会议，人数40人，内容为《政府工作报告》征求老干部、人大代表的意见；培训费预算2.5万元，拟开展参加公务员培训及提升业务能力方面的培训，人数5人，内容为参加公务员培训、参加全国政策研修班、政策咨询系统干部研修班培训及提升业务能力方面的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年政府采购预算安排资金48.26万元，其中：政府采购货物类16.26万元；政府采购服务类32万元；政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为833.13万元，其中，基本支出680.06万元，项目支出153.07万元，按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我室整体支出833.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，金额为68.98万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：长沙市人民政府研究室2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

附件：长沙市人民政府研究室2021年部门预算公开表

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???????????????????????????????????????????????2021年2月24日