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长沙市人民政府研究室2022年部门预算公开

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目 录

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章，单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

2、负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

3、负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

4、负责市人民政府重大行政决策咨询论证评估的联络、组织、服务工作。

5、负责市人民政府重要政策的调查研究，提出政策建议，起草政策文件。

6、负责《决策咨询》、《调研参考》、《信息专报》、《鉴阅》的编辑、发送工作。

7、联系指导各区、县（市）人民政府，省级以上园区，市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处6个内设处（室）和机关支部。办公地点设市政府一办公楼9楼东。

二、部门预算单位构成

我室没有其他二级机构预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府研究室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算811.22万元，其中，一般公共预算拨款811.22万元。收入较去年减少21.91万元，下降2.63%。主要是人员经费减少了。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算811.22万元，其中，一般公共服务支出811.22万元。支出较去年减少21.91万元，下降2.63%。主要是人员经费减少了。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算811.22万元，其中，一般公共服务支出811.22万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数658.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。基本支出较上年减少，主要是人员经费减少了。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算153.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出153.07万元，主要用于《政府工作报告》调研、起草、咨询人大代表、政协委员、民主党派人士和征求老干部意见会议等方面的开支11.16万元；用于《决策咨询》刊物的编辑、稿费、印刷和邮寄及文稿集的印刷编辑等方面的开支23.59万元；用于《调研参考》的编辑和印刷、文稿汇编的印刷、课题调研及对外宣传推介长沙、加强与媒体沟通联系等方面及工作经费开支68.98万元；为拓宽信息来源渠道，加大信息服务工作力度，《安邦咨询》信息咨询及服务费用16.09万元；用于起草文稿方面的费用33.25万元等。项目经费本年预算安排与上年持平。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市人民政府研究室机关运行经费61.71万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.05%。主要是社会保障缴费基数变化，引起工会经费较上年增加0.03万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市人民政府研究室“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费4万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，持平主要原因是本部门“三公”经费预算数金额较少，且因“三公”经费只减不增，参照不超过2021年度标准申报本年度预算数。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开《政府工作报告》征求老干部、人大代表意见座谈会议，人数40人，内容为《政府工作报告》征求老干部、人大代表的意见；培训费预算2.3万元，拟开展参加公务员培训及提升业务能力方面的培训，人数5人，内容为参加公务员培训、参加全国政策研修班、政策咨询系统干部研修班培训及提升业务能力方面的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。《政府工作报告》征求老干部、人大代表意见座谈会，在每年《政府工作报告》会议前召开。座谈会邀请老干部及人大代表40人左右，会议费用预算0.5万元，主要用于会议用餐费用。2022年培训费预算2.3万元，主要用于参加公务员培训及业务提升方面的培训，预计5人左右。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额49.44万元，其中：货物类采购预算12.24万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算37.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为811.22万元，其中，基本支出658.15万元，项目支出153.07万元，本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）

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