时间:2019-02-12 09:14:21来源:中共长沙市委台湾工作办公室
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:公开的2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出明细表
六、一般公共预算基本支出明细表
七、政府性基金支出明细表
八、“三公”经费预算表
九、政府经济科目支出明细表
十、部门经济科目支出明细表
十一、项目支出绩效目标表
十二、整体支出目标申报
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第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
中共长沙市委台湾工作办公室(长沙市人民政府台湾事务办公室)是市委、市人民政府主管对台工作的办事机构。
主要职责:贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规;会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规,归口管理涉台工作;组织、指导、管理、协调市直各单位和各区、县(市)的对台工作,检查、了解各区、县(市)和各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况;会同市政府有关部门统筹、协调、指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作;指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作;组织、指导各区、县(市)有关单位开展对台宣传,向干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育;负责管理协调全市各项涉台交流事宜,负责办理赴台交流团组及人员的审查和报批;负责协调相关部门处理台商投诉案件及台胞、台属来信、来访工作;组织、管理我市的重大涉台活动,处理重大涉台事件。负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。共设有6个内设机构,分别是秘书处、联络处、宣传处、经济处、投诉协调处、交流交往处。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年本部门预算收入包括一般公共预算收入,没有政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入;支出包括保障本部门基本运行的经费,也包括《对台工作专项》等项目经费。
(一)收入预算:2019年年初预算843.88万元,其中一般公共预算拨款843.88万元,较上年同期上升12.43%,主要是人员经费较上年有所增加。
(二)支出预算:2019年年初预算843.88万元,其中一般公共预算拨款843.88万元,较上年同期上升12.43%,主要是人员经费较上年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出843.88万元,其中,一般公共服务支出843.88万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数为720.38万元,其中:工资福利支出549.06万元,用于支付职工的工资、津补贴、奖金、社保费、住房公积金及雇员工资等人员经费开支。商品和服务支出84.38万元,主要是保障我办机构运行,完成日常工作任务而发生的办公费、邮电费、其他交通费及其他费用的支出。对个人和家庭补助86.94万元,主要用于离、退休人员经费支出。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算数为123.50万元。主要是对台工作专项,用于对台宣传、经济、联络、投诉协调、交流交往及出国(境)费用、差旅费用、接待费用、车辆运行经费等经费支出。根据上级指示,2019年项目资金部门预算较上年同期压缩5%。
五、政府性基金预算支出。
市台办无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年机关运行经费84.38万元,比2018年增加3.08万元,上升3.78%。因新增军转干部1名,所以机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级预算为45万元,其中:公务接待费20万元,较上年预算减少15万元;因公出国(境)费20万元,与上年同期持平;公务用车购置及运行费5万元(其中:公务用车购置费0元,公务车运行费5万元),较上年同期有所减少。根据有关文件精神,遵循“三公”经费只减不增的原则,严格控制“三公”经费开支,“三公”经费较上年预算减少22万元。
(三)一般性支出情况
2019年本部门会议预算2万元,拟召开台办主任会议和工作部署会,人数100人左右,内容为安排部署对台工作,落实中央惠台措施;培训费预算2万元拟开展公务员、机关干部和法律培训等,人数5人,内容为开展公务员培训、干部学习法律法规培训、机关干部专题培训等。
(四)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额6万元,其中:货物类预算支出5.7万元,主要用于办公设备及办公用品、办公耗材的购买。服务类预算支出0.3万元,主要用于办公设备维修和保养服务。没有政府采购工程支出,没有授予中小企业政府采购合同支出,也没有授予小微企业政府采购合同支出。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2018年12月31日,固定资产总额为109.21万元。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。年末车辆总数为1台,为本单位工作用车。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为843.88万元,其中,基本支出720.38万元,项目支出123.5万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分:公开的2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出目标申报
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中共长沙市委台湾工作办公室
2019年2月12日
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