共青团长沙市委（本级）2021年度部门预算公开

目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：

? 部门预算公开表格

?1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

共青团长沙市委2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军；是党联系青年的桥梁和纽带。团市委由中共长沙市委领导。其主要职责是：

行使中共长沙市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

参与有关全市青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

协助政府教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

组织和带领全市青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用。

负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

承办市委、市人民政府和团省委交办的其他事项。

加强共青团系统扶贫助学工作，规范希望工程的商标授权管理，壮大长沙希望工程基金，拓展基金公益服务项目。

2、机构设置

根据单位职能，经市编委核定，团市委机构设置基本情况为：团市委机关设有办公室、组织部、宣传和网络工作部、统战联络部、青年发展部、基层工作部、学校少年部、权益部、机关党委9个部室。核定二级机构有长沙市青少年发展基金会（已于2020年5月更名为长沙市希望工程事业服务中心）、长沙市青少年宫。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

共青团长沙市委本级（含市青少年发展基金会）；

注：二级事业单位长沙市青少年发展基金会（于2020年5月更名为长沙市希望工程事业服务中心）为财政预算单位，但其非独立核算，纳入本级统一核算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围包括委机关、长沙市青少年发展基金会及长沙市青少年宫两家直属事业单位。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括共青团长沙市委归口管理的工作经费和市青少年宫办班教学业务经费等专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数1533万元，其中：一般公共预算拨款1533万元，政府性基金拨款0万元。收入较去年增加55.13万元，增长3.73%，主要是因为2021年人员经费增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1533万元，其中：一般公共服务支出1533万元。支出较去年增加55.13万元，增长3.73%，主要是因为2021年人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1533万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1128.79万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为404.21万元，是指单位为完成共青团工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作专项等。主要用于促进青年创新创业工作、基层团建及青少年工作阵地、学校团队工作、统战和社会联络工作、志愿服务工作、共青团宣传思想文化和“网上共青团”工作、共青团全会及五四系列活动、办公大楼运行、青基会工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年委本级一家行政单位（含一家全额拨款的事业单位长沙市青少年发展基金会）的机关运行经费当年一般公共预算拨款114.18万元，比2020年预算减少28.32万元，减少19.87%。主要是根据统一要求，2021年部门预算降低了公用经费标准。

2、“三公”经费预算

2021年“三公经费预算数为12万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费4万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，减少7.69%，主要原因是根据2020年度“三公经费”开支情况，公务接待费作出了相应调减。

3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算15万元，拟召开共青团长沙市第十九届七次全委（扩大）会议、长沙市农业创业者联合会第三届会员大会、学雷锋动员部署会、志愿服务总结大会、青年工作联席会议等三类会议，计划人数875人左右，内容为工作部署、学习交流等；培训费预算63.10万元，拟开展长沙市青年岗位能手培训班、青年文明号培训班、长沙市中学生“我爱你，中国——种子成长营”培训班、长沙共青团“向日葵”青年讲师团培训班、长沙共青团新媒体工作专题培训班、长沙市少先队骨干辅导员培训班、长沙市心理健康培训班、长沙市青年志愿服务小辣椒培养工程骨干培训班以及参加各业务单位组织的业务培训，计划人数625人左右，内容为业务培训。

4、政府采购预算

2021年年初政府采购预算金额为52.24万元，其中政府采购服务预算12.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算39.94万元。

5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。

截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年团市委整体支出1533万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中涉及基本支出1128.79万元，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出284.72万元，其中共青团宣传思想文化和“网上共青团”工作专项经费72万元；促进青年创新创业专项经费82.24万元；志愿服务工作经费60万元；大楼运行经费70.48万元。以上项目实行项目支出绩效目标管理。

7、政府购买服务情况

我委项目经费涉及一项政府购买服务事项：项目名称为：统战和社会联络工作经费，购买服务内容为：社会管理与咨询服务。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

第二部分：

?部门预算公开表格

?1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年部门项目支出绩效目标表

附件1：共青团长沙市委2021年部门预算公开表（本级）