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第一部分?长沙市退役军人事务局2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成情况

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、政府性基金预算支出情况

七、其他重要事项的情况说明

1.?机关运行经费

2.?“三公”经费预算

3.?政府采购情况

4. 国有资产占用情况

5.?预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分?2021年部门预算表

1.?部门收支总表

2.?部门收入总表

3.?部门支出总表

4.?财政拨款收支总表

5.?一般公共预算支出明细表

6.?一般公共预算基本支出明细表

7.?“三公”经费预算表

8.?政府性基金支出明细表

9.?项目支出绩效目标表

长沙市退役军人事务局2021年部门预算说明

第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。长沙市退役军人事务局是2019年1月新成立的市政府工作部门，为正处级。其主要职责是:

1.?贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。指导全市退役军人事务工作的改革与发展。

2.?负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

3.?负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

4.?贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

5.?负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.?负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理工作。指导全市军休干部休养所（站）的服务管理工作。

7.?组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

8.?负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

9.?负责全市退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

10.?指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11.?完成市委、市政府交办的其他任务。

12.?职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置。按照职责分工及工作需要机关内设9个处室，包括办公室（政策法规处、思想政治权益维护处）、规划财务处、军队转业干部移交安置处、退役士兵移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处、机关党组织（人事处）。机关行政编制33名。截止2020年12月在岗人员为32人（其中：正县1人，副县6人，正科8人，副科8人，科员8人，工勤1人）,另有临聘人员3名。下设3个二级预算单位，分别是：长沙军用饮食供应站、长沙市军队离退休干部活动中心和长沙市退役军人服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市退役军人事务局本级、长沙军用饮食供应站、长沙市军队离退休干部活动中心和长沙市退役军人服务中心。其中长沙市退役军人服务中心为2021年新增预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市退役军人事务局下设14个二级单位，包含3个二级预算单位，其中长沙市退役军人服务中心（原长沙市军队转业干部培训中心）2020年由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和上级补助收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局机关及局属事业单位为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数3499.42万元，其中，一般公共预算拨款3457.42万元，上级补助收入42万元。收入较去年增加1298.3万元，主要是：1.增加了长沙市退役军人服务中心为预算单位；2.新增3个部门项目；3.政策性增资和人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数3499.42万元，其中，民政管理事务818万元，抚恤289万元，退役安置66.5万元，残疾人事业1.84万元，退役军人管理事务2324.08万元。支出较去年增加1298.3万元，主要是：1.增加了长沙市退役军人服务中心为预算单位；2.新增3个部门项目；3.政策性增资和人员经费增加。

市退役军人事务局没有政府性基金支出，所以公开的附件表8为空。

五、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算3457.42万元，其中，民政管理事务818万元，占23.66%；抚恤289万元，占8.36%；退役安置66.5万元，占1.92%；残疾人事业1.84万元，占0.05%；退役军人管理事务2282.08万元，占66.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2470.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为986.47万元。其中：驻长部队立功官兵奖励经费199万元；春节、八一慰问部队及军政座谈会经费289万元；自主择业军转干部管理经费20万元；服务军转干部解困专项经费16.5万元；军转安置工作及信息系统维护经费30万元；微信公众号及门户网站维护费25万；办公大楼运行经费150万；双拥工作经费20万；其他退役军人事务专项工作经费85万；部队供应50.35万元；物业管理费（长沙军用饮食供应站）30.5万元；接待服务大厅租金（长沙市退役军人服务中心）71.12万元。

六、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.?机关运行经费：2021年部门本级的机关（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）运行经费一般公共预算拨款84.16万元。比2020年增加4.36万元，增加5.46%，主要是新增在职人员5名，临聘人员1名。

2.?“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为20.7万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费15.9万元，因公出国（境）费3万元。2021年“三公”经费较2020年增加3.7万元，主要是新增二级预算单位“三公”经费4.3万元。

3.?政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额170.68万元，其中政府采购货物预算59.53万元，政府采购服务预算111.15万元,政府采购工程预算0万元。

4. 国有资产占用情况：截至2020年12月31日，长沙市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于信访和其他业务工作；长沙市军队离退休干部活动中心办公服务用房4172.77平方米。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增资产配置224件，均为通用设备，购置车辆0台，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

5.?预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3499.42万元，其中：基本支出2470.95万元，项目支出1028.47万元。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市退役军人事务局对部门预算项目支出上50万元的项目支出进行绩效目标设置。编报绩效目标的部门预算项目9个，涉及项目支出856.48万元，其中：服务企业军转干部解困专项经费16.5万元，春节、八一慰问部队及军政座谈会经费289万元，驻长部队立功官兵奖励经费199万元，军转安置工作及信息系统维护经费30万元，自主择业军转干部管理服务经费20万元，办公大楼运行经费150万元，部队供应50.36万元，物业管理费30.5万元，接待服务大厅租金71.12万元。

6. 一般性支出情况说明

2021年本部门会议费预算12万元，拟召开系统党风廉政教育、业务培训会议，选岗安置大会，座谈会等会议，人数850人，内容为餐费、场租费、资料印刷费；培训费预算30万元，拟开展自主就业退役士兵职业技能培训，计划分配军转干部岗前培训，档案管理工作等培训，人数2200人，内容为餐费、场租费、资料印刷费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

八、名词解释???

1.?机关运行经费：是指机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

2.?“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2021年部门预算表

1.?部门收支总表

2.?部门收入总表

3.?部门支出总表

4.?财政拨款收支总表

5.?一般公共预算支出明细表

6.?一般公共预算基本支出明细表

7.?“三公”经费预算表

8.?政府性基金支出明细表

9.?项目支出绩效目标表

附件：长沙市退役军人事务局2021年部门预算公开表