目　　录

第一部分　长沙市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。指导全市退役军人事务工作的改革与发展。

（二）负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

（五）负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理工作。指导全市军休干部休养所（站）的服务管理工作。

（七）组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）负责全市退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市退役军人事务局按照职责分工及工作需要机关内设9个处室，包括办公室（政策法规处、思想政治权益维护处）、规划财务处、军队转业干部移交安置处、退役士兵移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处、机关党组织（人事处）。机关行政编制33名。截止2019年12月在岗人员为27人（其中：正县1人，副县5人，正科7人，副科9人，科员4人，工勤1人）,另有临聘人员2名。

（二）决算单位构成。长沙市退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市退役军人事务局本级以及直属单位14家，包括长沙市退役军人服务中心、长沙军用饮食供应站、长沙市军队离退休干部活动中心、长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站、长沙市科大佳园军队离退休干部服务站、长沙市赤岗村军队离休退休干部休养所、长沙市星火军队离退休干部休养所、长沙市大托军队离休退休干部服务站、长沙市局关祠军队离休退休干部服务站、长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所、长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所、长沙市南湖军队离休退休干部休养所、长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所、长沙市雨花军队离休退休干部休养所。

第二部分　部门决算表

第三部分?2019年度部门决算情况说明

长沙市退役军人事务局为2019年新成立，起账时间为2019年4月，年初无预算安排,资金按照职能转隶主要从市民政局和市人社局划转，部分工作项目经费由市财政局年中追加，以下部门决算情况说明均无上年对比数。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入65204.73万元，总支出66728.53万元。因单位2019年新成立，无上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计65204.73万元，其中：财政拨款收入49133.62万元，占75.35%；上级补助收入15661.17万元，占24.02%；事业收入216.71万元，占0.33%；其他收入193.23万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计66728.53万元，其中：基本支出61225.74万元，占91.75%；项目支出5502.79万元，占8.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计49133.62万元、支出总计50979.33万元。因单位2019年新成立，无上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出50979.33万元，占本年支出合计的76.40%。因单位2019年新成立，无上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出50979.33万元，主要用于以下方面：2080201行政运行259.81万元，占0.51%；2080299其他民政管理事务支出660.22万元，占1.3%；2080804优抚事业单位支出152.4万元，占0.30%；2080899其他优抚支出319.36万元，占0.63%；2080902军队移交政府的离退休人员安置39420.11万，占77.33%；2080903军队移交政府离退休干部管理机构3569.61万元，占7.00%；2080905军队转业干部安置5454.34万元，占10.70%；2080999其他退役安置支出250.86万元，占0.50%；其他财政对社会保险基金的补助304.98万元，占0.60%；2082804拥军优属236.06万元，占0.46%；2082899其他退役军人事务管理支出128.64万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年单位无年初预算，2019年度财政拨款支出决算数为50979.33万元，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），

支出决算为21.06万元，占0.04%；

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项），支出决算为2.35万元，占0.005%；

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项），支出决算为2.61万元，占0.005%；

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为14.88万元，占0.03%；

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项），支出决算为259.81万元，占0.51%；

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为0.21万元；

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项），支出决算为660.22万元，占1.30%；

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项），支出决算为152.40万元，占0.30%；

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项），支出决算为319.36万元，占0.63%；

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），支出决算为39420.11万元，占77.32%；

11、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），支出决算为3569.61万元，占7.00%；

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），支出决算为31.3万元，占0.06%；

13、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），支出决算为5454.34万元，占10.70%；

14、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项），支出决算为250.86万元，占0.49%；

15、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），支出决算为304.98万元，占0.60%；

16、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），支出决算为101.5万元，占0.20%；

17、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），支出决算为236.06万元，占0.46%；

18、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项），支出决算为49.03万元，占0.10%；

19、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），支出决算为128.64万元，占0.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出45670.06万元，其中：人员经费44913.04万元，占基本支出的98.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费757.02万元，占基本支出的1.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为72.75万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为3.15万元；公务接待费支出决算为1.08万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算为68.52万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占1.48%，因公出国（境）费支出决算3.15万元，占4.33%，公务用车购置费及运行维护费支出决算68.52万元，占94.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为3.15万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：带烈属赴朝鲜祭扫活动支出3.15万元，主要用于2人在朝住宿费、餐费、公杂费、城市交通费、票据翻译费、机票、签证费。因单位2019年新成立，无上年对比情况。

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组7个、来宾63人次，主要是湖南省退役军人事务厅军队退役军人工作试点，政策宣讲；退役军人事务部调研；衡阳军休办学习发生的接待支出。因单位2019年新成立，无上年对比情况。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为68.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费68.52万元，主要是公务车油费、过路过桥费、停车费、汽车美容费、租车费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。根据长财社[2020]8号文件，长沙市财政局批复我单位公务用车购置费及运行维护费支出决算为60.87万元，比实际支出少7.65万元，经核查为市本级公务用车运行维护费7.65万元未计算在内，原因待查，现按实际支出公开。因单位2019年新成立，无上年对比情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门局机关按市财政局文件要求开展了2019年度部门整体支出绩效自评和公共项目支出绩效自评，自评得到“中等”。部门整体支出绩效自评报告作为部门决算附件一起公开。2019年重点项目绩效评价正在进行中。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出75.87万元。因单位2019年新成立，无上年对比情况。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.54万元，用于召开3次会议，人数243人，内容为区县（市）烈士祭扫优抚会议，军转安置工作选岗大会，计划分配军转干部档案审理；开支培训费6.85万元，用于开展5次培训，人数180人，内容为退役士兵社保接续业务培训，公务员在职培训，双拥宣传信息培训，全市机关事业单位工勤技能岗位考核培训，军休老干部耋耄课堂。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额758.84万元，其中：政府采购货物支出121.28万元、政府采购工程支出551.40万元、政府采购服务支出86.16万元。其中：授予中小企业合同金额637.56万元，占政府采购支出总额的84%。授予小微企业合同金额121.28万元，占政府采购支出总额的16%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，军队离退休干部服务用车30辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是长沙市退役军人服务中心业务用车；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备2台。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含?外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市退役军人事务局

2020年9月28日