目　　录

第一部分　长沙市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。指导全市退役军人事务工作的改革与发展。

（二）负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

（五）负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理工作。指导全市军休干部休养所（站）的服务管理工作。

（七）组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）负责全市退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市退役军人事务局按照职责分工及工作需要机关内设9个处室，包括办公室（政策法规处、思想政治权益维护处）、规划财务处、军队转业干部移交安置处、退役士兵移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处、机关党组织（人事处）。机关行政编制33名。截止2020年12月在岗人员为32人（其中：正县1人，副县6人，正科8人，副科8人，科员8人，工勤1人）,另有临聘人员3名。

（二）决算单位构成。长沙市退役军人事务局2020年部门决算公开单位构成为：长沙市退役军人事务局本级。

第二部分　部门决算表

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计均为10906.39万元。与上年相比，增加3845.79万元，增加54.47%，主要是因为2019年机构改革，单位新成立从4月启账，只核算了8个月的收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10906.39万元，其中：财政拨款收入10906.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10906.39万元，其中：基本支出833.54万元，占7.64%；项目支出10072.85万元，占92.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10906.39万元。与上年相比，增加3845.79万元，增加54.47%，主要是因为2019年机构改革，单位新成立从4月启账，只核算了8个月的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10906.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加3845.79万元，增加54.47%，主要是因为2019年机构改革，单位新成立从4月启账，只核算了8个月的收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10906.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10906.39万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1209.18万元，支出决算数为10906.39万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。三是部门预算中未包括公共预算数据，部门决算中纳入了公共预算数据，其中：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为289万元，支出决算为265.77万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实结算局本级春节、八一慰问部队及军政座谈会经费。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。???????

年初预算为0万元，支出决算为303.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为三个公共预算项目，包括元旦、春节重点优抚对象和困难退役军人家庭走访慰问经费；企业困难军转干部医疗救助和临时救助；义务兵家属优待金(上划)。

3、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属公共预算项目，为53.54年市企业复员老战士特困个案救助经费。

4、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。???????

年初预算为0万元，支出决算为250.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为两个公共预算项目，包括无军籍职工经费；86年前移交地方安置军队离退休干部经费。

5、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属公共预算项目，为退役士兵职业教育与技能培训经费。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为70万元，支出决算为8390.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算70万为部门预算项目，年中支付三个公共预算项目，包括企业军转干部遗属一次性生活困难救助；自主择业军转干部医疗保险费；企业军转干部解困资金。

7、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属公共预算项目，为54年企业退役士兵困难补助。

8、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为600.18万元，支出决算为830.75万元，完成年初预算的138%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年新增5名在职在编人员，人员经费增加。

9、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实结算局本级微信公众号及门户网站维护费。

10、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为225万元，支出决算为421.95万元，完成年初预算的187%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算225万为部门预算项目，年中支付公共预算项目为随军家属待安置期间生活补助。

11、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为295.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办公场所运行经费、市退役军人服务中心大厅租赁经费，以及年中支付两个公共预算项目：抚恤地方提标专项经费；送政策进军营、退役军人暨随军随调家属专场招聘经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出833.54万元，其中：人员经费755.14万元，占基本支出的90.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费78.4万元，占基本支出的9.41%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为5.46万元，完成预算的48.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，今年的因公出国（境）费用为零。与上年相比，减少3.15万元，减少100%，减少的主要原因是：受疫情影响，今年无因公出国（境）安排。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格规范开支。与上年相比，减少0.3万元，减少48.39%，减少的主要原因是：受疫情影响，公务招待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5.14万元，完成预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是：2020预算编制按要求压缩三公经费，因为2019年单位只核算了8个月的支出，在2019年的基础上压缩后不够用。与上年相比，减少2.51万元，减少32.81%，减少的主要原因是：2019年租两台公车使用费用较高，2020年已调拨一台公车，使用成本降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占5.86%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.14万元，占94.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，其中：

1、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是广州市退役军人事务局学习调研；三亚退役军人事务局考察学习；株洲军分区人大代表专题调研。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0台。公务用车运行维护费5.14万元，主要是公务车油费、过路过桥费、停车费、汽车美容费、租车费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出78.4万元，比上年决算数增加2.53万元，增长3.33%，主要原因是：一、2019年单位从4月启账，只核算了8个月的运行经费，二、2020年新增5名在职在编人员。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.35万元，分别为用于召开退役士兵安置会议，人数78人，会议室场租费0.35万元；军转干部安置选岗大会，人数140人，租用多功能会议室和资料保管室1万元；开支培训费4.74万元，分别为用于开展局系统消防安全知识讲座及生活垃圾分类知识培训，人数58人，老师授课费0.12万元；退役士兵职业技能培训，人数61人，支付湖南机电职业技术学院4.62万元。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额108.85万元，其中：政府采购货物支出77.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.29万元。其中：授予中小企业合同金额22.53万元，占政府采购支出总额的72%。授予小微企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的28%。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，单位履职尽责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分95.5分，部门整体支出绩效为“优”。按照财政绩效部门要求同部门决算一同公开绩效信息，接受社会监督。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2020年度长沙市退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告