目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

长沙市退役军人事务局是2019年1月成立的市政府工作部门，为正处级。其主要职责是:

1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。指导全市退役军人事务工作的改革与发展。

2.负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

3.负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

4.贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

5.负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理工作。指导全市军休干部休养所（站）的服务管理工作。

7.组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

8.负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

9.负责全市退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

10.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2.机构设置

按照职责分工及工作需要机关内设9个处室，包括办公室（政策法规处、思想政治权益维护处）、规划财务处、军队转业干部移交安置处、退役士兵移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处、机关党组织（人事处）。机关行政编制33名。截止2021年12月在岗人员为34人（正县1人，副县7人，正科9人，副科14人，科员及以下3人）,另有临聘人员3名。下设3个二级预算单位，分别是：长沙军用饮食供应站、长沙市军队离退休干部活动中心和长沙市退役军人服务中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市退役军人事务局本级

2、长沙市军队离退休干部活动中心

3、长沙军用饮食供应站

4、长沙市退役军人服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,799.86万元，其中，一般公共预算拨款4,799.86万元。收入较去年增加1,300.44万元，上升37.16%。主要是1.根据实际工作需要，将原6个公共项目调整为部门项目；2.新增4个部门项目；3.政策性增资和人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,799.86万元，其中，社会保障和就业支出4,799.86万元。支出较去年增加1,300.44万元，上升37.16%。主要是1.根据实际工作需要，将原6个公共项目调整为部门项目；2.新增4个部门项目；3.政策性增资和人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,799.86万元，其中，社会保障和就业支出4,799.86万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,450.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,349.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出2,349.37万元，主要用于春节、八一部队慰问；企业军转干部遗属一次性生活困难补助；企业困难军转干部医疗救助和临时救助；驻长部队立功官兵奖励；退役士兵职业教育于技能培训，办公大楼运行，微信公众号及门户网站维护；其他退役军人事务专项工作；军休干部活动及培训；军供保障；网络安全管理硬件软件购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级、长沙市军队离退休干部活动中心、长沙军用饮食供应站、长沙市退役军人服务中心等4家行政事业单位的机关运行经费223.07万元，比上年预算增加21.42万元，上升10.62%。主要是新增在职人员8人。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、长沙市军队离退休干部活动中心、长沙军用饮食供应站、长沙市退役军人服务中心等4家行政事业单位“三公”经费预算数为16.54万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费12.14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.14万元），因公出国（境）费2.5万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.16万元，主要是受疫情影响，因公出国（境）费用进一步压缩；拟处置2台公务用车。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算30.8万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出29.2万元），拟召开系统党风廉政教育、业务培训会议，选岗安置大会，座谈会等会议，人数2000人，内容为餐费、场租费、资料印刷费；培训费预算9万元（其中：基本支出4万元，项目支出5万元），拟开展自主就业退役士兵职业技能培训，计划分配军转干部岗前培训，档案管理工作等培训，人数1200人，内容为餐费、场租费、资料印刷费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额125.93万元，其中：货物类采购预算95.43万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,799.86万元，其中，基本支出2,450.49万元，项目支出2,349.37万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

(具体见附件)