目　　录

第一部分　长沙市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。指导全市退役军人事务工作的改革与发展。

（二）负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

（五）负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理工作。指导全市军休干部休养所（站）的服务管理工作。

（七）组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）负责全市退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市退役军人事务局按照职责分工及工作需要机关内设9个处室，包括办公室（政策法规处、思想政治权益维护处）、规划财务处、军队转业干部移交安置处、退役士兵移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处、机关党组织（人事处）。机关行政编制33名。截止2020年12月在岗人员为27人（其中：正县1人，副县5人，正科7人，副科9人，科员4人，工勤1人）,另有临聘人员2名。下有直属单位14家，包括11个军休所站（其中科大佳园军休所，赤岗冲军休所，观沙岭军休所为副县级单位，其余军休所站为正科级单位），市退役军人服务中心（副县级），长沙军用饮食供应站(副县级预算单位)，长沙市军队离退休干部活动中心(正科级预算单位)。

（二）决算单位构成。长沙市退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市退役军人事务局本级以及直属单位14家，包括长沙市退役军人服务中心、长沙军用饮食供应站、长沙市军队离退休干部活动中心、长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站、长沙市科大佳园军队离退休干部服务站、长沙市赤岗村军队离休退休干部休养所、长沙市星火军队离退休干部休养所、长沙市大托军队离休退休干部服务站、长沙市局关祠军队离休退休干部服务站、长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所、长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所、长沙市南湖军队离休退休干部休养所、长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所、长沙市雨花军队离休退休干部休养所。

第二部分　部门决算表

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年总收入80354.71万元,较2019年增加7161.04万元，增幅10.98%；局系统2020年全年总支出80354.71万元，较2019年增加10146.33万元，增幅15.21%。

二、收入决算情况说明

2020年全年总收入72365.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入66656.22万元，占92.11%；事业收入142.58万元，占0.2%；其他收入5566.97万元，占7.69%。

三、支出决算情况说明

2020年全年总支出76874.86万元,其中基本支出62259.64万元，占80.99%;项目支出14615.22万元，占19.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计66730.75万元，较2019年增加17522.6万元,增幅35.66%；2020年度财政拨款支出总计66730.75万元，较2019年增加14663.33万元,增幅28.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计65642.66万元，占全年支出合计的85.39%，较2019年增加14663.33万元,增幅28.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出65642.66万元，主要用于以下方面：2080299其他民政管理事务支出808.39万元，占1.23%；2080804优抚事业单位支出410.86万元，占0.62%；2080899其他优抚支出303.4万元，占0.46%；2080902军队移交政府的离退休人员安置5383.7万，占8.2%；2080903军队移交政府离退休干部管理机构4242.09万元，占6.46%；2080905军队转业干部安置8390.98万元，占12.78%；2080999其他退役安置支出40804.71万元，占62.16%；2082801行政运行830.75万元，占1.27%；2082804拥军优属421.95万元，占0.64%；2082899其他退役军人事务管理支出327.74万元，占0.05%；2101599其他医疗保障管理事务支出3559.21万元，占5.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出决算数为65642.66万元，其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项），支出决算为808.39万元，占1.23%；

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项），支出决算为410.86万元，占0.63%；

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项），支出决算为303.4万元，占0.46%；

4、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置，支出决算为27.63万元，占0.04%；

5、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），支出决算为5383.7万元，占8.2%；

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），支出决算为4242.09万元，占6.46%；

7、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），支出决算为38.94万元，占0.06%；

8、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），支出决算为8390.98万元，占12.78%；

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项），支出决算为40804.71万元，占62.16%；

10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项），支出决算为304.98万元，占0.60%；

11、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），支出决算为830.75万元，占1.27%；

12、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为42.45万元，占0.06%；

13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），支出决算为421.95万元，占0.64%；

14、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项），支出决算为47.43万元，占0.07%；

15、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），支出决算为327.74万元，占0.5%。

16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项），支出决算为3559.21万元，占5.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出53028.41万元，其中：人员经费51989.55万元，占基本支出的98.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1038.86万元，占基本支出的1.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为46.9万元。完成预算的275.88%。主要原因是部门预算只汇总长沙市退役军人事务局机关、长沙市军队离退休干部活动中心、长沙军用饮食供应站3个预算单位，但部门决算汇总15个单位，包括以上3个预算单位，长沙市退役军人服务中心及11个军休所站。长沙市退役军人服务中心2020年由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位，11个军休所站为非预算单位，按照财政要求参与年终决算。

??? 因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响无因公出国（境）活动，与上年相比减少3.15万元，减少100%，减少的主要原因是受新冠疫情影响无因公出国（境）活动。

??? 公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的72.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出，厉行节约。与上年相比增加0.37万元，增加34%，主要原因是增加接待各地考察学习团。

??? 公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的454.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属长沙市退役军人服务中心及11个军休所站为非预算单位，但参与年终决算。与上年相比减少23.07万元，减少33.67%，减少的主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出，减少公车出行，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占3.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算45.45万元，占96.1%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.45万元，全年共接待来访团组12个、来宾136人次，主要包括召开2020年度全省军供工作座谈会；常德军休所交流考察学习；广州市退役军人事务局学习调研；三亚退役军人事务局考察学习；株洲军分区人大代表专题调研。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.45万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费45.45万元，主要是公务车油费、过路过桥费、停车费、汽车美容费、租车费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出97.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加21.25万元，增长28%，主要原因是：一、2019年单位从4月启账，只核算了8个月的运行经费，二、2020年新增5名在职在编人员。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.35万元，分别为用于召开退役士兵安置会议，人数78人，会议室场租费0.35万元；军转干部安置选岗大会，人数140人，租用多功能会议室和资料保管室1万元；开支培训费4.74万元，分别为用于开展局系统消防安全知识讲座及生活垃圾分类知识培训，人数58人，老师授课费0.12万元；退役士兵职业技能培训，人数61人，支付湖南机电职业技术学院4.62万元。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1327.31万元，其中：政府采购货物支出229.13万元、政府采购工程支出1019.9万元、政府采购服务支出78.28万元。其中：授予中小企业合同金额995.48万元，占政府采购支出总额的75%。授予小微企业合同金额331.83万元，占政府采购支出总额的25%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，军队离退休干部服务用车24辆，应急保障用车2辆，机要通信用车1辆，其他用车1辆，为长沙市退役军人服务中心业务用车；单位价值50万元以上通用设备7套（新增6套为南湖加装电梯）；单位价值100万元以上专用设备2台。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含?外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分　附　件

附件：2020年度长沙市退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告