长沙军用饮食供应站2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

2.保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵运输途中的膳食、开水；保障过往部队中转休息。

3.在军供工作中，密切与军代处、铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。

4.研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

5.加强军供队伍建设，不断提高职工的政治素质和业务水平。

6.统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

7.负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

8.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位内设机构包括：办公室、接待科、财务科、军供科。全额拨款事业编制23名。截至2021年12月在岗人员为21人（其中管理五级1人、管理六级1人、管理七级3人、管理八级4人、管理九级4人、专技八级1人、专技十二级1人、工勤一级1人、工勤二级2人、工勤四级1人、试用期2人）。

二、部门预算单位构成

1、长沙军用饮食供应站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算853.96万元，其中，一般公共预算拨款853.96万元。收入较去年减少58.23万元，下降6.38%。主要是退休人员的奖金有所降低。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算853.96万元，其中，社会保障和就业支出853.96万元。支出较去年减少58.23万元，下降6.38%。主要是退休人员的奖金有所降低。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算853.96万元，其中，社会保障和就业支出853.96万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数773.11万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算80.85万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出80.85万元，主要用于部队供应和单位物业管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙军用饮食供应站机关运行经费0万元，与上年预算持平。我单位不属于行政单位、参公事业单位，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙军用饮食供应站“三公”经费预算数为2.34万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费2.14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.14万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.06万元，主要是2021年度我单位有3辆公车，2021年8月申请了报废1辆公车并且将于2022年执行报废该辆公车。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训，人数23人，内容为公共科目和专业科目；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额51.06万元，其中：货物类采购预算20.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为853.96万元，其中，基本支出773.11万元，项目支出80.85万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)