2021年度长沙军用饮食供应站部门决算

目 ?????录

第一部分??长沙军用饮食供应站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分

长沙军用饮食供应站概况

一、部门职责

（一）认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

（二）保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵运输途中的膳食、开水；保障过往部队中转休息。

（三）在军供工作中，密切与军代处、铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。

（四）研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

（五）加强军供队伍建设，不断提高职工的政治素质和业务水平。

（六）统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

（七）负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

（八）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室、接待科、财务科、军供科。全额拨款事业编制23名。截至2021年12月在岗人员为21人（其中：管理五级1人、管理六级1人，管理七级3人，管理八级4人，管理九级4人，专业技术八级1人，专业技术十二级1人，工勤一级1人，工勤二级2人，工勤四级1人，试用期2人）。

（二）决算单位构成。我单位2021年部门决算公开单位构成为：长沙军用饮食供应站。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,037.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.22万元，增长3.51%。主要原因是我单位在2021年的在职人数由2020年的15人增加至21人，人员类和公用经费项目金额有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,037.72万元，其中：财政拨款收入1,037.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,037.72万元，其中：基本支出869.46万元，占83.79%；项目支出168.26万元，占16.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,037.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.22万元，增长3.39%。主要原因是我单位在2021年的在职人数由2020年的15人增加至21人，人员类和公用经费项目金额有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,037.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.22万元，增长3.51%。主要原因是我单位在2021年的在职人数由2020年的15人增加至21人，人员类和公用经费项目金额有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,037.72万元，全部用于社会保障和就业（类）支出，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为870.19万元，支出决算为1,037.72万元，完成年初预算的119.25%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：年初预算为819.84万元，支出决算为607.22万元，完成年初预算数的74.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位51个退休人员的奖金有所降低。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为90.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增中央优抚事业单位专项补助资金。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：92.35万元，支出决算数为46.78万元，完成年初预算数的50.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位年初预算调减42万元。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为292.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末下达在职人员增量绩效和退休人员奖金以及从服务中心划转调入人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出869.46万元。其中：人员经费822.22万元，占基本支出的94.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.24万元，占基本支出的5.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为1.69万元，完成预算的38.41%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支、厉行节约。其中:

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是2021年我单位没有安排因公出国（境）费预算，也没有发生因公出国（境）费，与上年相比持平，因为2020年我单位没有安排因公出国（境）费预算，也没有发生因公出国（境）费。

公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的26.00%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少0.22万元，减少62.86%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是2021年我单位没有安排公务用车购置费预算，也没有发生公务用车购置费，与上年相比持平,主要原因是2020年我单位没有安排公务用车购置费预算，也没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为3.90万元，支出决算为1.56万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格遵守公务用车管理规定，爱惜车辆，与上年相比增加0.06万元，增长4.00%,增长的主要原因是我单位全顺牌军供保障车使用超过13年，车况老化故障频发。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，完成预算的40.00%，占92.31%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的26.00%，占7.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是2021年我单位没有安排因公出国（境）费预算，也没有发生因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于接待白色军供站。2021年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格遵守公务用车管理规定，爱惜车辆。其中：

公务用车购置支出0.00万元，我单位更新车辆0台。

公务用车运行支出1.56万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

截至2021年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不属于行政单位、参公事业单位，故无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021年我单位开支会议费0.00万元；开支培训费0.82万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数21人，内容为公共科目和专业科目，以及开展新进人员培训，人数3人，内容为事业单位新进人员岗前培训；我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额36.86万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.50万元。授予中小企业合同金额36.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.75%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位按照市财政局文件要求开展了2021年度部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评报告作为部门决算附件一起公开。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三）公务用车运行维护费：指公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映用于民政管理事务的支出。

（六）社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映军供站设施维修改造和设备更新支出。

（七）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

第五部分

附 ??件