2020年度长沙市军队离退休干部活动中心部门决算

目 ?录

第一部分???长沙市军队离退休干部活动中心概况?????

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ??2020年度部门决算表??

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ??2020年度部门决算情况说明????

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关支行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 ??名词解释?????

第五部分 ??附件?????

第一部分 ?长沙市军队离退休干部活动中心概况?????

一、部门主要职责

1、负责组织开展全市军队离退休干部的文体活动和重大节庆纪念活动；

2、负责组织全市军队离退休干部集中学习培训活动；

3、负责军休干部活动中心大楼的日常维护管理；

4、负责对军休所（站）开展经常性文化活动进行业务指导；

5、完成市退役军人事务局交办的其他公益性任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。长沙市军队离退休干部活动中心内设机构包括：综合协调科、政工人事科、规划财务科、文体科。事业编制9名。截至2020年12月在岗人员为8人（其中：副县2人，副科1人，科员3人，工勤2人），另借调1名。

（二）决算单位构成。长沙市军队离退休干部活动中心2020年部门决算公开单位构成为：长沙市军队离退休干部活动中心。

第二部分 ??部门决算表

说明：长沙市军队离退休干部活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：长沙市军队离退休干部活动中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为311.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加52.09万元，增长20%。主要原因：一是单位在职职工各项奖金、住房公积金以及退休职工各项奖金等核算基数的提高；二是上缴2017年1月1日-2020年6月30日利息收入19.98万元到长沙市财政局财政性资金专户；三是公车改革后单位车辆减少使用频率；四是因疫情的影响单位接待业务减少等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计277.49万元，其中：财政拨款收入257.52万元，占 92.80%；其他收入19.98万元，占7.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计311.29万元，其中：基本支出239.81万元，占77.04%；项目支出71.48万元，占22.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为257.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.89万元，下降0.73%。主要原因：一是单位在职职工各项奖金、住房公积金以及退休职工各项奖金等核算基数的提高；二是2019年底调出1名工作人员，减少了费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出257.31万元，占支出合计的82.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.09万元，下降0.81%。主要原因：2019年底调出1名工作人员，减少了费用开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出257.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出257.31万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.74万元，支出决算为257.31万元，完成年初预算的106.00%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算241.71万元，支出决算为206.48万元；完成年初预算的85.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年底调出1名工作人员，减少了人员费用开支。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为年中追加的职工人员经费。

3、退役军人管理事务（类）一般行政管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1.0万元，支出决算为32.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为年中追加的职工人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据国家税务总局核算残疾人就业保障金缴费标准按90%的比例缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.81万元。其中：人员经费 221.08万元，占基本支出的92.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.73万 元，占基本支出的7.81%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.52万元，完成预算的50.66%。其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%，减少（增加）的主要原因是两年均没有安排因公出国（境）团组。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格规范开支。与上年相比，增加0.11万元，增加44%，增加的主要原因是：转隶后，外地来长参观学习的人员增加，公务招待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.27万元，完成预算的63.5%，决算数小于预算数的主要原因是：2020预算编制按要求压缩三公经费，2019年公车改革后公车使用减少。与上年相比，减少0.31万元，减少19.62%，减少的主要原因是：公车改革后单位车辆减少使用，使用成本降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.27万元，占支出的83.53%；公务接待费支出决算 0.25万元，占支出的16.47%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出决算为1.27万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出1.27万元。主要用于车辆加油、维修保养、保险、停车费。2020年12月31日止，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是怀化军休所学习调研；三亚退役军人事务局考察学习；益阳军队离退休干部安置管理办公室学习调研。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为24.06万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019年底调出1名工作人员，减少了费用开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.39万元，开支内容为参加湖南省退役军人事务厅举办的全省军休业务培训班车费、住宿费，培训内容为军休业务知识；本年度本部门没有开支会议费，也没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于组织军休干部参加各类文化体育活动；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，单位履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分95.4分，部门整体支出绩效为“优”。按照财政绩效部门要求同部门决算一同公开绩效信息，接受社会监督。

第四部分???名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）机关运行经费：为保障单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分???附件

附件：2020年度长沙市军队离退休干部活动中心部门整体支出绩效自评报告