长沙市军队离退休干部活动中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
组织开展全市军休干部文体活动、重大节庆纪念活动和集中学习培训;指导军休所(站)开展经常性文化活动;负责军休干部活动中心大楼的日常维护管理等相关工作。
2.机构设置
长沙市军队离退休干部活动中心,为长沙市退役军人事务局下属二级机构,正科级全额拨款事业单位。内设:政工人事岗、会计岗、出纳岗、综合文秘岗、综治岗、文体专干岗。
二、部门预算单位构成
1、长沙市军队离退休干部活动中心本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算380.61万元,其中,一般公共预算拨款380.61万元。收入较去年增加124.32万元,上升48.51%。主要是增加了军休干部文化活动及培训费、军休大楼物业管理及水电费项目预算收入。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算380.61万元,其中,社会保障和就业支出380.61万元。支出较去年增加124.32万元,上升48.51%。主要是增加了军休干部文化活动及培训经费,增加了军休大楼物业管理及水电费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算380.61万元,其中,社会保障和就业支出380.61万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数230.71万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算149.9万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出149.9万元,主要用于军休文化活动及培训、军休大楼物业管理及水电费等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年长沙市军队离退休干部活动中心机关运行经费21.39万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.09%。主要是2022年将在合理范围内控制单位办公经费。
(二)“三公”经费预算:2022年长沙市军队离退休干部活动中心“三公”经费预算数为1.2万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.3万元,主要是2021年单位的公务车进行了大型维修,预计2022年车辆运行维护费将减少;因疫情影响,预计减少公务接待费。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额101.71万元,其中:货物类采购预算31.81万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算69.9万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为380.61万元,其中,基本支出230.71万元,项目支出149.9万元。本单位2022年度无重点项目支出,为常规性项目开支,详见附件2022年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分?2022年部门预算表
(具体见附件)