2021年长沙市军队离退休干部活动中心部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。组织开展全市军休干部文体活动、重大节庆纪念活动和集中学习培训；指导军休所（站）开展经常性文化活动；负责军休干部活动中心大楼的日常维护管理等相关工作。

（二）机构设置。长沙市军队离退休干部活动中心，为长沙市退役军人事务局下属二级机构，正科级全额拨款事业单位。内设：政工人事岗、会计岗、出纳岗、综合文秘岗、综治岗、文体专干岗。

二、部门预算单位构成

长沙市军队离退休干部活动中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算256.29万元，其中，一般公共预算拨款256.29万元。收入较去年增加13.55万元，主要是增加了军休干部文化活动及培训费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算256.29万元，其中，一般公共服务256.29万元。支出较去年增加13.55万元，主要是增加了军休干部文化活动及培训费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算256.29万元，其中，一般公共服务支出256.29万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数256.29???万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费21.41万元，比上年预算减少2.65万元，下降11.01%，主要是坚持厉行节约，在合理范围内控制单位办公经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是因疫情影响，预计减少公务接待费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0???万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为256.29万元，其中，基本支出256.29万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

(具体见附件)