2021年度长沙市军队离退休干部活动中心部门决算

目 ?录

第一部分???长沙市军队离退休干部活动中心概况?????

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ??2021年度部门决算表??

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ??2021年度部门决算情况说明????

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 ??名词解释?????

第五部分 ??附件?????

第一部分 ?

长沙市军队离退休干部活动中心概况??

一、部门职责

（一）负责组织开展全市军队离退休干部的文体活动和重大节庆纪念活动；

（二）负责组织全市军队离退休干部集中学习培训活动；

（三）负责军休干部活动中心大楼的日常维护管理；

（四）负责对军休所（站）开展经常性文化活动进行业务指导；

（五）完成市退役军人事务局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市军队离退休干部活动中心内设机构包括：综合协调科、政工人事科、规划财务科、文体科。事业编制9名。截至2021年12月在岗人员为8人（其中：副县2人，副科1人，科员3人，工勤2人），另借调1名。

（二）决算单位构成。长沙市军队离退休干部活动中心2021年部门决算公开单位构成为：长沙市军队离退休干部活动中心。

第二部分

部门决算表

说明：长沙市军队离退休干部活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余0.6万元，本年收入299.44万元，本年支出300.03万元，收、支总计均为300.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.86万元，下降3.8%。主要原因：一是单位厉行节约，严格控制办公经费；二是因疫情的影响单位接待业务减少、大型文体活动的组织受限等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计299.44万元，其中：财政拨款收入299.44万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计300.03万元，其中：基本支出266.28万元，占88.75%；项目支出33.75万元，占11.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款年初结转和结余0.6万元，本年收入299.44万元，本年支出300.03万元，收、支总计均为300.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.12万元，增长14.04%。主要原因：一是单位在职职工工资、奖金福利以及退休职工各项奖金等基数提高；二是组织庆祝中国共产党成立100周年系列活动，增加了军休干部文化活动支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出300.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.72万元，增长16.60%。主要原因：一是单位在职职工工资、奖金、福利以及退休职工各项奖金等基数提高；二是组织庆祝中国共产党成立100周年系列活动，增加了军休干部文化活动支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出300.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出300.03万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.29万元，支出决算为300.03万元，完成年初预算的117.07%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算为28.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年下半年追加的军休干部活动及培训经费。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算为59.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为年中调整的在职人员工资福利支出和退休工作人员退休费。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为军休大楼文化建设经费，由省军休经费安排。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为256.29万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的14.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整减少单位在职人员经费和退休工作人员退休费等。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为年中调整增加在职职工人员经费和退休人员退休费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出266.28万元。其中：人员经费 244.84万元，占基本支出的91.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.44万元，占基本支出的8.05%，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.00万元，完成预算的80.00%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数，主要原因是没有发生因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增加）0.00%，减少（增加）的主要原因是两年均没有安排因公出国（境）团组。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制支出，没有发生公务接待。与上年相比减少0.25万元，减少1.00%，减少的主要原因是：严格控制支出，没有发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数，主要原因是没有公务用车购置，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增加）0.00%，减少（增加）的主要原因是两年均没有公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算开支车辆燃油费、保险费、维修费等，与上年相比增加0.73万元，增长0.58%,增长的主要原因是车辆使用年限长，对车辆进行了大型维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3．公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元,决算数与年初预算数相等。其中：公务用车购置支出0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行支出2.00万元。主要是车辆加油、维修保养、保险、停车费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算说明

2021年度本单位无政府性基金支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出21.44万元，比年初预算数增加0.03万元，增长0.14%。主要原因是：增加了事业单位工作人员培训费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.07万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数1人，内容为事业单位人员工资核算及管理等；本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的57.00%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的57.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于组织军休干部参加各类文化体育活动；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

2021年，我单位履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分95分，部门整体支出绩效为“优”。按照财政绩效部门要求同部门决算一同公开绩效信息，接受社会监督。

第四部分??名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）机关运行经费：为保障单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件： 2021年度长沙市军队离退休干部活动中心部门整体支出绩效自评报告