2020年度长沙市退役军人服务中心部门决算

目 ?录

第一部分 长沙市退役军人服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分??长沙市退役军人服务中心单位概况

一、部门职责

（一）?指导县级退役军人服务中心业务。

（二）协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，配合组织部门和基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益维护、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。

（四）收集统计全市退役军人就业创业信息，分析本市退役军人就业创业形势，提供退役军人就业创业政策咨询、解答、宣传等工作；协助做好就业创业指导、帮扶、职业介绍、信息发布等服务，承办退役军人招聘会、推介会等；协助做好全市退役军人职业教育和技能培训。

（五）收集全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，配合行政部门做好帮扶援助等工作。

（六）协助做好自主择业军转干部、企业军转干部、企业复员老战士、军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（七）协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考。

（八）完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据中共长沙市委机构编制委员会《关于明确长沙市退役军人服务中心机构编制事项的通知》（长编委发[2020]4号）文件精神，市退役军人服务中心为市退役军人事务局所属副处级公益一类事业单位，内设机构5个，均为正科级，分别为：综合管理部、信访接待部、职业培训部、待遇保障部、信息档案部。事业编制21人。截止2020年12月在岗人员21人。（其中：管理六级1人，管理八级10人 ，管理九级2人，管理十级1人，专技九级1人，专技十三级1人， 工勤二级1人，工勤三级4人。）

（二）决算单位构成。长沙市退役军人服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市退役军人服务中心单位本级。??

第二部分 ?????部门决算表

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为70.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加70.68万元，主要原因是长沙市退役军人服务中心于2019年5月30日挂牌成立。系原市军队转业干部培训中心（市国家公务员培训中心）更名而来，原是市人社局所属副县级自收自支事业单位。2019年2月经市委批准转隶至市退役军人事务局。2020年2月14日，市委编办下文，明确市退役军人服务中心为市退役军人事务局所属副处级公益一类事业单位。中心2020年没有纳入预算管理进行全额经费保障。实体资金账户余额于2020年12月上缴市财政，资金上缴后2020年存在资金缺口，中心向市财政申请了2020年度在职人员和退休人员有关工资福利奖金70.68万元。因此2020年仅收到、拨付一笔财政拨款70.68万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计70.68万元，其中：财政拨款收入70.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计70.68万元，其中：基本支出70.68万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为70.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.68万元。主要原因是中心2020年转为全额事业单位，上一年度无财政拨款收入、支出，2020年度仅收到财政拨付2020年度在职人员和退休人员有关工资福利奖金70.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出70.68万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.68万元。主要原因是中心2020年转为全额事业单位，上一年度无财政拨款支出，2020年度仅支付2020年度在职人员和退休人员有关工资福利奖金70.68万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出70.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.68万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为70.68万元，完成年初预算的100%。主要是社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于中心2019年是自收自支事业单位，未纳入预算管理，没有编制年初预算。2020年年底追加人员经费缺口70.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.68万元。其中：人员经费70.68万元，全部为人员工资福利奖金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元、支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是2020年本单位因为机构改革，由自收自支事业单位转为全额拨款预算单位，2020年仅收到一笔财政拨款，用于支付在职和退休人员有关工资福利发放，未安排预算用于出国出境。与上年相比无变化，主要原因是2019年单位为自收自支事业单位，未纳入预算管理，今年及去年均未安排预算用于出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是2020年本单位因为机构改革，由自收自支事业单位转为全额拨款预算单位，2020年仅收到一笔财政拨款，用于支付在职和退休人员有关工资福利发放，未安排预算用于公务接待。与上年相比无变化，主要原因是2019年单位为自收自支事业单位，未纳入预算管理，今年及去年均未安排预算用于公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是2020年本单位因为机构改革，由自收自支事业单位转为全额拨款预算单位，2020年仅收到一笔财政拨款，用于支付在职和退休人员有关工资福利发放，未安排预算用于公务用车购置及运行维护。与上年相比无变化，主要原因是2019年单位为自收自支事业单位，未纳入预算管理，今年及去年均未安排预算用于公务用车购置及运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待因公出国（境）团组0个，来宾0人次。主要是2020年本单位因为机构改革，由自收自支事业单位转为全额拨款预算单位，2020年仅收到一笔财政拨款，用于支付在职和退休人员有关工资福利发放，未安排预算用于公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中公务用车购置费0万元，中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位不是行政单位、参公事业单位，无机关运行经费预算及开支。

十一、一般性支出情况

2020年本单位无一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2020年本单位因为机构改革，仅收到一笔财政拨款，用于支付在职和退休人员有关工资福利发放。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；其他用车主要用于信访等业务开展。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年本单位因为仅收到一笔财政拨款，用于支付在职和退休人员有关工资福利发放，因此2020年没有进行绩效评价，暂无绩效评价报告。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。