长沙市退役军人服务中心2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据中共长沙市委机构编制委员会《关于明确长沙市退役军人服务中心机构编制事项的通知》（长编委发[2020]4号）文件，中心工作职能是：

1.指导县级退役军人服务中心业务。

2.协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接 和档案移交工作，配合组织部门和基层党组织做好退役军人党员 教育管理服务工作。

3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、 网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

4.收集统计全市退役军人就业创业信息，分析本市退役军 人就业创业形势，提供退役军人就业创业政策咨询、解答、宣传等工作；协助做好就业创业指导、帮扶、职业介绍、信息发布等服务, 承办退役军人招聘会、推介会等；协助做好全市退役军人职业教育和技能培训。

5.收集全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象 基本情况，配合行政部门做好帮扶援助等工作。

6.协助做好自主择业军转干部、企业军转干部、企业复员、 老战士、军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

7.协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、 资料管理、汇总分析和报送等工作；及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考。

8.完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

服务中心设内设机构5个，均为正科级：综合管理部、信访接待部、职业培训部、待遇保障部、信息档案部。中心编制23人，截至2021年12月31日，中心在编在岗人员19人。

二、部门预算单位构成

长沙市退役军人服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算711.62万元，其中，一般公共预算拨款711.62万元。收入较去年增加711.62万元，上升100%。主要是中心以前为自收自支事业单位，2021年纳入预算管理。因此2020年收入预算为0，今年收入较去年上升100%。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算711.62万元，其中，社会保障和就业支出711.62万元。支出较去年增加711.62万元，上升100%。主要是中心以前为自收自支事业单位，2021年纳入预算管理。因此2020年支出预算为0，今年支出较去年上升100%。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算711.62万元，其中，社会保障和就业支出711.62万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数600.05万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算111.12万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出111.12万元，主要用于一楼服务大厅租金71.12万元和退役军人专项工作经费40万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年长沙市退役军人服务中心机关运行经费56.01万元，比上年预算增加56.01万元，上升100%。主要是中心以前为自收自支事业单位，2021年纳入预算管理。因此2020年公用经费预算为0万元，今年公用经费较去年上升100%。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市退役军人服务中心“三公”经费预算数为4.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算增加4.3万元，上升100%。主要是中心以前为自收自支事业单位，2021年纳入预算管理。因此2020年“三公”经费预算为0万元，今年“三公”经费较去年上升100%。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算1万元，拟召开区县退役军人服务保障体系建设和实体化运行推进会议，人数200人，内容为指导区县退役军人服务保障体系建设和实体化运行推进；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额81.12万元，其中：货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算71.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2021年新增配备通用资产6件，预算3.3万元，资产单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为711.62万元，其中，基本支出600.05万元，项目支出111.12万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

(具体见附件)