2021年度长沙市退役军人服务中心部门决算

目 ??录

第一部分 长沙市退役军人服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附 ?件

第一部分

长沙市退役军人服务中心单位概况

一、部门职责

（一）?指导县级退役军人服务中心业务。

（二）协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，配合组织部门和基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益维护、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。

（四）收集统计全市退役军人就业创业信息，分析本市退役军人就业创业形势，提供退役军人就业创业政策咨询、解答、宣传等工作；协助做好就业创业指导、帮扶、职业介绍、信息发布等服务，承办退役军人招聘会、推介会等；协助做好全市退役军人职业教育和技能培训。

（五）收集全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，配合行政部门做好帮扶援助等工作。

（六）协助做好自主择业军转干部、企业军转干部、企业复员老战士、军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（七）协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考。

（八）完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据中共长沙市委机构编制委员会《关于明确长沙市退役军人服务中心机构编制事项的通知》（长编委发[2020]4号）文件精神，市退役军人服务中心为市退役军人事务局所属副处级公益一类事业单位，内设机构5个，均为正科级，分别为：综合管理部、信访接待部、职业培训部、待遇保障部、信息档案部。事业编制23人。截止2021年12月在岗人员19人。（其中：管理六级1人，管理七级4个，管理八级5人 ，管理九级5人，专技八级1人，专技九级1人， 工勤二级1人，工勤三级1人。）

（二）决算单位构成。长沙市退役军人服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市退役军人服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计661.58万元。与上年相比，收、支总计各增加590.9万元，增长836.02%,主要原因是中心原是自收自支事业单位，2020年机构改革期间中心资金存在缺口，仅收到财政拨付2020年度在职人员和退休人员有关工资福利奖金70.68万元。2021年人员经费、公用经费和项目经费均纳入预算管理。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计661.58万元，其中：财政拨款收入661.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计661.58元，其中：基本支出554.70万元，占83.84%；项目支出106.87万元，占16.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计661.58万元，与上年相比，增加590.90万元，增长836.02%,主要是因为2020年机构改革期间中心资金存在缺口，仅收到财政拨付2020年度在职人员和退休人员有关工资福利奖金70.68万元。2021年人员经费、公用经费和项目经费均纳入预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出661.58万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加590.90万元，增长836.02%,主要是因为2020年机构改革期间中心资金存在缺口，仅收到财政拨付2020年度在职人员和退休人员有关工资福利奖金70.68万元。2021年人员经费、公用经费和项目经费均纳入预算管理。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出661.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出661.58万元，占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为711.62万元，支出决算数为661.58万元，完成年初预算的92.97%,其中：

1、社会保障和就业（类）退役军人事务管理(款)事业运行（项）。

年初预算为600.50万元，支出决算为554.70万元，完成年初预算的92.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年预算编制时人员按21人计算，2021年四名同志调入长沙市军供站，经市财政局批准，该四名同志的人员经费和公用经费划转至长沙市军供站。

2、社会保障和就业（类）退役军人事务管理(款)其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为111.12万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的96.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支，退役军人服务专项工作经费减少支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出554.70万元，其中：人员经费 509.30万元，占基本支出的91.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费45.40万元，占基本支出的8.18%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为2.86万元，完成预算的66.51%,其中：

1、因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是中心没有安排因公出国（境）团组。与上年相比没有变化，主要原因是近两年中心均没有安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.06万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，中心公务接待减少。与上年相比增加0.06万元，增长100%，增长的主要原因是2020年本单位因为机构改革，由自收自支事业单位转为全额拨款预算单位，2020年仅收到一笔财政拨款，用于支付在职和退休人员有关工资福利发放。未安排预算用于公务接待。

3、公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行费4万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，其中公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行费2.8万元，完成预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是中心严格控制“三公”经费支出，减少公车出行，厉行节约。与上年相比增加2.8万元，增长100%，增长的主要原因是2020年本单位因为机构改革，由自收自支事业单位转为全额拨款预算单位，2020年仅收到一笔财政拨款，用于支付在职和退休人员有关工资福利发放，未安排预算用于公务用车购置及运行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占2.1%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.8万元，占97.90%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是益阳市退役军人服务中心来长进行全国“示范型”服务站交叉验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.8万元， 其中：公务用车购置费0万元，中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.8万元，主要是公务车辆油费、保险费、维修费、过路过桥费支出，截止2021年12月31日，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。?

十、机关运行经费支出说明

2021年本单位不是行政单位、参公事业单位，无机关运行经费预算及开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年中心开支会议费0.2万元，为召开全市服务中心主任会议，人数36人，开支内容为全市服务中心主任会议餐费，会议内容为总结2020年工作，部署2021年工作任务。

2021年中心开支培训费0.78万元，用于开展工勤技能考核人才测评，人数1人，费用0.24万元；人事管理业务培训，人数1人，培训费0.06万元；中心事业单位工作人员线上培训，人数18人，培训费0.48万元。

2021年中心未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额78.02万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.11万元。授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的8.85%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中心共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是信访等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据《2021年部门整体支出绩效评价指标评分表》，通过定量和定性分析，2021年部门整体支出绩效自评得分为98.5分，评价等级为“优”（详见附件）。按照财政绩效部门要求同部门决算一同公开绩效信息，接受社会监督。本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见2021年项目支出绩效目标表。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附?件