2021年度长沙市退役军人事务局部门决算（本级）

目　　录

第一部分　长沙市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。指导全市退役军人事务工作的改革与发展。

（二）负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

（五）负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理工作。指导全市军休干部休养所（站）的服务管理工作。

（七）组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）负责全市退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市退役军人事务局按照职责分工及工作需要机关内设9个处室，包括办公室（政策法规处、思想政治权益维护处）、规划财务处、军队转业干部移交安置处、退役士兵移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处、机关党组织（人事处）。机关行政编制33名。截止2021年12月在岗人员为34人（正县1人，副县7人，正科9人，副科14人，科员及以下3人）,另有初级雇员3名。

（二）决算单位构成。长沙市退役军人事务局2021年部门决算公开单位构成为：长沙市退役军人事务局本级。

第二部分　部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计均为75009.35万元。与上年相比，增加64102.96万元，增加587.76%，主要是因为新增了3个部门项目，政策性增资和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年全年总收入75009.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入75009.35万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00?万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。?

三、支出决算情况说明

2021年全年总支出75009.35万元,其中基本支出981.66万元，占1.31%；项目支出74027.69万元，占98.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%； 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计75009.35万元。与上年相比，增加64102.96万元，增加587.76%，主要是因为新增了3个部门项目，政策性增资和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出75009.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加64102.96万元，增加587.76%，主要是因为新增了3个部门项目，政策性增资和人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出75009.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出77005.85万元，占99.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1619.32万元，支出决算数为75009.35万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是年中安排公共预算项目和上级预算项目，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排2020年度全市政法工资表彰奖励经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排2020年度市直机关单位子女统筹医疗补助经费。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），

年初预算为289万元，支出决算为235.51万元，完成年初预算的81.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为部队改革，慰问编制内减少了一些部队。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）， ?????

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排2021年元旦春节八一走访慰问重点优抚对象和困难退役军人经费。

5、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排公共预算项目，为53.54年企业复员老战士特困个案救助经费。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），年初预算为0万元，支出决算为53880.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排上级资金2021年中央和省级项目经费，市级公共预算项目86年前移交地方安置军队离退休干部经费。

7、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），年初预算为0万元，支出决算为2791.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排上级资金2021年中央和省级项目经费，市级公共预算项目军队离退休干部管理机构工作人员经费。

8、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），年初预算为0万元，支出决算为42.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排公共项目，为退役士兵职业教育与技能培训经费。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），年初预算为66.5万元，支出决算为7782.4万元，完成年初预算的11703.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排公共项目，公共项目自主择业军转干部医保费、企业军转干部解困资金、企业困难军转干部救助和临时救助、企业军转干部遗属一次性生活困难救助。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8789.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排上级资金，2020年中央和省级退役安置补助等项目经费和退役安置补助经费。：

11、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），年初预算为1064.82万元，支出决算为981.16万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制行政支出。

12、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为199万元，支出决算为155.3万元，完成年初预算的78.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：驻长部队立功官兵人数无法准确预估。

13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增部门项目，办公大楼运行经费、其他退役军人事务专项工作经费、微信公众号及门户网站维护费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出981.66万元，其中：人员经费892.56万元，占基本支出的90.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.1万元，占基本支出的9.08%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为5.96万元，完成预算的62.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，今年的因公出国（境）费用为零。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格规范开支。与上年相比，增加0.14万元，增加43.75%，主要原因是：接待批次和人员略有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格规范公车使用。与上年相比，增加0.36万元，增加7%，主要原因是：2021从市公安局新调拨一台公务用车，费用略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占7.72%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.5万元，占92.28%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，其中：

1、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组3个、来宾38人次，主要是接待省厅救助创业专项调研，湘西退役军人事务局调研，及常德武陵区退役军人事务局考察等。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0台。公务用车运行维护费5.5万元，主要是公务车油费、过路过桥费、停车费、汽车美容费、租车费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出89.1万元，比上年决算数增加10.7万元，增长13.65%，主要原因是2021年新增2名在职在编人员。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费15.86万元，主要用于召开企业军转干部座谈会、驻长部队双拥工作座谈会、企业军转干部解困工作小组会、转业士官培训会议、双拥创建表彰大会、退役士兵选岗大会等，人数约980人，内容为会议室场租费 ?资料印刷费用、其他杂费等。开支培训费46.45万元，主要为开展军转安置业务培训费用、自主就业退役士兵职业技能培训等，62人次参训，内容为授课费、场地租赁费、培训餐费等。其中自主就业退役士兵职业技能培训90天，已取得结业证书。2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额210.55万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额42.35万元，占政府采购支出总额的20.11%。授予小微企业合同金额168.2万元，占政府采购支出总额的79.89%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年，本单位按照市委市政府的要求，扎实推进部门各项工作，绩效目标合理、明确；管理制度健全、资金使用合规、严格控制“三公”经费不超支、坚决执行政府采购和资产管理的各项规定，圆满高质量地完成了全年重点工作及各项计划，取得了较好的经济和社会效益，群众满意度高。

根据《2022年部门整体支出绩效评价指标评分表》，我们通过定量和定性分析，2022年部门整体支出绩效自评得分为97.4分（详见附件），评价等级为“优”。本单位无重点项目绩效。按照财政绩效部门要求同部门决算一同公开绩效信息，接受社会监督。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

附件：2021年度长沙市退役军人事务局整体支出绩效自评报告