长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020年部门预算公开

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目??? 录

第一部分 长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年

部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

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第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

九、项目支出绩效目标表

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第一部分：

长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年部门预算说明

一、部门职能职责

市政府物流口岸办贯彻落实党中央、省委和市委关于物流、口岸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对优化物流、口岸工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市物流产业发展和口岸建设发展战略，编制全市物流产业发展和口岸建设中长期发展规划和政策措施并组织实施。

（二）牵头负责全市物流产业发展工作；统筹协调物流业发展重大布局；统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；负责物流专项资金的审定和申报；研究分析物流业发展重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。

（三）指导、协调全市物流园区的发展；牵头协调重大物流项目的招商引资工作和推进重大物流项目的建设工作；负责商贸物流的安全监督管理；牵头全市物流行业统计和分析工作；指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

（四）协调推进物流高质量发展，推进国家物流枢纽的建设工作；协调推进区域内和跨区域物流合作相关工作；统筹推进物流产业与实体经济深度融合发展，推进物流降本增效。

（五）组织拟订多式联运政策并组织实施，协调推进航空、铁路、水路、公路等物流通道的开通，参与铁路、公路、水路、航空、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作；负责推进联运转运衔接设施的建设工作。　

（六）负责拟订全市口岸经济和口岸物流发展规划并协调实施；参与编制全市水运、港口发展规划、农村公路发展规划；负责全市口岸开放或关闭调研、论证和报批工作，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能。

（七）参与编制综合交通运输体系规划，指导综合交通枢纽规划；参与编制全市城市公共交通发展规划；参与拟订城市地铁、轨道交通、公共汽车、出租汽车、客运班线和其他类型城市客运交通等行业专项规划。

（八）协调长沙航空口岸的管理，牵头组织开通国际（地区）客货运航线、航班的规划、招商、报批、政策制订等相关工作。

（九）组织开展本市口岸的对外宣传工作；负责开展口岸经济运行情况的统计分析和预测预报工作，提出促进外向型经济发展的政策建议和措施。

（十）负责指导和协调全市口岸作业区、海关特殊监管区域和指定监管场所的相关工作，协调推动建立大通关机制。

（十一）牵头推进口岸信息化规划、开发、运营等工作，推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）关于物流、口岸管理的职责分工。

（1）市政府物流口岸办负责全市物流产业发展工作，牵头组织拟订全市物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责协调物流业发展重大布局以及市本级物流专项资金的审定和拨付；负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

（2）市发展改革委负责重大物流项目的立项审批，会同市政府物流口岸办向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。

（3）市商务局负责牵头协调推进跨境电商产业发展工作，负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

（4）市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站(场)建设管理工作；负责全市货运场站和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。

（5）市工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设处室7个，编制26名，实际在职15人，没有所属事业单位，纳入2020年部门预算编制范围。

内设处室分别是综合处、规划政策处（行政审批和政务服务处）、物流产业处、临空发展处、多式联运处、口岸管理处、机关党组织。

从预算单位构成看，长沙市人民政府物流与口岸办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府物流与口岸办公室部门本级。

三、长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年部门预算情况说明

（一）关于长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年财政拨款收支总预算4365.68万元。收入为一般公共预算和社会保障和就业支出两部分，无政府性基金预算拨款；支出为一般公共服务和社会保障和就业支出两部分支出。2019年，我办为涉改新成立的单位，当年没有预算。

（二）关于长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年一般公共预算当年拨款4365.68万元。一般公共服务（类）预算4363.63万元，占99.95%；社会保障和就业支出（类）预算2.05万元，占0.05%。2020年一般公共预算当年拨款具体使用情况：一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为441.49万元，主要用于人员工资、社保等支出；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为975万元，主要用于物流与口岸规划、招商引资、业务培训、宣传调研、打击走私等工作支出；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2020年预算数为50万元，主要用于物流与口岸专题论坛开支；一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2020年预算数为2897.14万元，主要用于星沙海关、邮局海关、机场海关、长沙边检站等单位的行政运行保障支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为2.05万元，主要用于支出残疾人事业开支。

（三）关于长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年一般公共预算支出情况说明

长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年一般公共预算基本支出年初预算为443.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

人员经费380.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费62.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年一般公共预算项目支出年初预算为3922.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：口岸建设与协调工作经费150万元，主要用于航空、铁路及码头协调建设支出；供应链体系建设试点工作经费35万元，主要用于供应链体系试点建设；招商引资工作经费100万元，主要用于口岸及物流招商引资工作；宣传与课题研究50万元，主要用于口岸及物流宣传、长沙市物流发展课题研究；培训活动120万元，主要用于“单一窗口”人员培训；物流枢纽建设工作经费100万元，主要用于国家物流枢纽城市建设；第三方评审及咨询费用100万元，主要用于资金拨付相关审计及法律咨询费用；物流与口岸统计工作经费100万元，主要用于口岸与物流相关数据统计；物流与口岸专题论坛经费50万元，主要用于口岸及物流论坛支出；海关及边检运行保障经费2897.14万元，主要用于海关及边检运行保障；物流发展规划资金200万元，主要用于编制物流与口岸“十四五”规划；打击走私工作经费20万元，主要用于打击走私相关工作支出。

（四）关于长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年“三公”经费预算情况说明

长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年“三公”经费预算数为60万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），公务接待费20万元。

（五）关于长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年政府性基金预算支出情况的说明

长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年收支预算情况的总体说明

长沙市人民政府物流与口岸办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年收支总预算4365.68万元。

（七）关于长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年收入预算情况说明

长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年收入预算4365.68万元，一般公共服务（类）预算4363.63万元，占99.95%；社会保障和就业支出（类）预算2.05万元，占0.05%。

（八）关于长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年支出预算情况说明

长沙市人民政府物流与口岸办公室2020年支出预算4365.68万元，其中：基本支出443.54万元，占10.16%；项目支出3922.14万元，占89.84%。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我单位为2019年涉改新增单位，2020年本级机关运行经费财政拨款预算1466.49万元，无2019年预算，较2019年增加1466.49万元，增幅100%。

2、政府采购情况

2020年长沙市人民政府物流与口岸办公室政府采购预算总额647.49万元，其中：政府采购货物预算67.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算580万元（其中海关运行保障的物业费200万元）。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，长沙市人民政府物流与口岸办公室共有车辆2辆，全部为货币化保障的一般公务用车。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

4、绩效目标设置情况

2020年长沙市人民政府物流与口岸办公室整体支出绩效目标4365.68万元，其中：基本支出443.54万元，项目支出3922.14万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4365.68万元。

2020年长沙市人民政府物流与口岸办公室项目支出绩效目标3922.14万元，全部为业务工作经费（11个项目），全部实行项目支出绩效目标管理。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指长沙市人民政府物流与口岸办公室本机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市人民政府物流与口岸办公室开展物流规划、物流统计、口岸建设、口岸协调、海关和边检运行保障等工作的项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第二部分：

部门预算公开表格

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1、2020年财政拨款收支总体情况表

2、2020年一般公共预算支出情况表

3、2020年一般公共预算基本支出情况表

4、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

5、2020年政府性基金预算支出情况表

6、2020年部门收支总体情况表

7、2020年部门收入总体情况表

8、2020年部门支出总体情况表

9、2020年项目支出绩效目标表

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长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020年1月21日??