目??? 录

第一部分 长沙市人民政府物流与口岸办公室2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有及新增资产配置情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：

长沙市人民政府物流与口岸办公室2021年部门预算说明

一、部门基本情况

(一）职能职责

市政府物流口岸办贯彻落实党中央、省委和市委关于物流、口岸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对优化物流、口岸工作集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市物流产业发展和口岸建设发展战略，编制全市物流产业发展和口岸建设中长期发展规划和政策措施并组织实施。

2.牵头负责全市物流产业发展工作；统筹协调物流业发展重大布局；统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；负责物流专项资金的审定和申报；研究分析物流业发展重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。

3.指导、协调全市物流园区的发展；牵头协调重大物流项目的招商引资工作和推进重大物流项目的建设工作；负责商贸物流的安全监督管理；牵头全市物流行业统计和分析工作；指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

4.协调推进物流高质量发展，推进国家物流枢纽的建设工作；协调推进区域内和跨区域物流合作相关工作；统筹推进物流产业与实体经济深度融合发展，推进物流降本增效。

5.组织拟订多式联运政策并组织实施，协调推进航空、铁路、水路、公路等物流通道的开通，参与铁路、公路、水路、航空、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作；负责推进联运转运衔接设施的建设工作。　

6.负责拟订全市口岸经济和口岸物流发展规划并协调实施；参与编制全市水运、港口发展规划、农村公路发展规划；负责全市口岸开放或关闭调研、论证和报批工作，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能。

7.参与编制综合交通运输体系规划，指导综合交通枢纽规划；参与编制全市城市公共交通发展规划；参与拟订城市地铁、轨道交通、公共汽车、出租汽车、客运班线和其他类型城市客运交通等行业专项规划。

8.协调长沙航空口岸的管理，牵头组织开通国际（地区）客货运航线、航班的规划、招商、报批、政策制订等相关工作。

9.组织开展本市口岸的对外宣传工作；负责开展口岸经济运行情况的统计分析和预测预报工作，提出促进外向型经济发展的政策建议和措施。

10.负责指导和协调全市口岸作业区、海关特殊监管区域和指定监管场所的相关工作，协调推动建立大通关机制。

11.牵头推进口岸信息化规划、开发、运营等工作，推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.关于物流、口岸管理的职责分工。

（1）市政府物流口岸办负责全市物流产业发展工作，牵头组织拟订全市物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责协调物流业发展重大布局以及市本级物流专项资金的审定和拨付；负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

（2）市发展改革委负责重大物流项目的立项审批，会同市政府物流口岸办向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。

（3）市商务局负责牵头协调推进跨境电商产业发展工作，负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

（4）市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站(场)建设管理工作；负责全市货运场站和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。

（5）市工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设处室7个，在职人员26人，无下属事业单位，纳入2021年部门预算编制范围。

内设处室分别是综合处、规划政策处（行政审批和政务服务处）、物流产业处、临空发展处、多式联运处、口岸管理处、机关党组织。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级预算。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算。2021年年初预算数4439.87万元，全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款。收入较2020年增加74.19万元，增长1.7%，主要是人员增加、住房公积金基数调增。

（二）支出预算。2021年年初预算数4439.87万元，其中，一般公共服务支出4437.17万元，社会保障和就业支出2.70万元。支出较去年增加74.19万元，增长1.7%，主要是人员增加、住房公积金基数调增。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出：2021年年初预算数为634.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3805.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为690万元，主要用于物流与口岸规划、招商引资、业务培训、宣传调研、打击走私等工作支出；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2021年预算数为50万元，主要用于物流与口岸专题论坛开支；一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2021年预算数为2865.14万元，主要用于星沙海关、邮局海关、机场海关、长沙边检站等单位的行政运行保障支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为2.70万元，主要用于支出残疾人事业开支。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费财政拨款预算66.78万元，比2020年预算增加4.01万元，增长6.39%。主要原因是我单位为2019年涉改新增单位，人员增加。

（二）“三公”经费预算

长沙市人民政府物流与口岸办公室2021年“三公”经费预算数为58万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），公务接待费20万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算减少2万元，压缩3.33%，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，缩减公务用车运行费用支出。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算15万元，拟召开4次会议，人数约300人，内容为全市物流与口岸工作会议等；部门培训预算60万元，拟开展12次培训，人数800人，内容为物流口岸系统人员培训及“单一窗口”系统培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年长沙市人民政府物流与口岸办公室政府采购预算总额489.92万元，其中：政府采购货物预算11.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算478万元（其中海关运行保障的物业费200万元）。

（五）国有资产占有及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，长沙市人民政府物流与口岸办公室共有车辆2辆，全部为货币化保障的一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

2021年长沙市人民政府物流与口岸办公室整体支出绩效目标4439.87万元，其中：基本支出634.73万元，项目支出3805.14万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4439.87万元。

2021年长沙市人民政府物流与口岸办公室项目支出绩效目标3805.14万元，全部为业务工作经费（10个项目），全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

长沙市人民政府物流与口岸办公室

2021年1月21日? ?