目录

第一部分长沙市人民政府物流与口岸办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分长沙市人民政府物流与口岸办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?长沙市人民政府物流与口岸办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分长沙市人民政府物流与口岸办公室概况

一、部门职责

1、办机关职责

长沙市人民政府物流与口岸办公室贯彻落实党中央、省委和市委关于物流、口岸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对优化物流、口岸工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市物流产业发展和口岸建设发展战略，编制全市物流产业发展和口岸建设中长期发展规划和政策措施并组织实施。

（二）牵头负责全市物流产业发展工作；统筹协调物流业发展重大布局；统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；负责物流专项资金的审定和申报；研究分析物流业发展重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。

（三）指导、协调全市物流园区的发展；牵头协调重大物流项目的招商引资工作和推进重大物流项目的建设工作；负责商贸物流的安全监督管理；牵头全市物流行业统计和分析工作；指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

（四）协调推进物流高质量发展，推进国家物流枢纽的建设工作；协调推进区域内和跨区域物流合作相关工作；统筹推进物流产业与实体经济深度融合发展，推进物流降本增效。

（五）组织拟订多式联运政策并组织实施，协调推进航空、铁路、水路、公路等物流通道的开通，参与铁路、公路、水路、航空、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作；负责推进联运转运衔接设施的建设工作。　

（六）负责拟订全市口岸经济和口岸物流发展规划并协调实施；参与编制全市水运、港口发展规划、农村公路发展规划；负责全市口岸开放或关闭的调研、论证和报批工作，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能。

（七）参与编制综合交通运输体系规划，指导综合交通枢纽规划；参与编制全市城市公共交通发展规划；参与拟订城市地铁、轨道交通、公共汽车、出租汽车、客运班线和其他类型城市客运交通等行业专项规划。

（八）协调长沙航空口岸的管理，牵头组织开通国际（地区）客货运航线、航班的规划、招商、报批、政策制订等相关工作。

（九）组织开展本市口岸的对外宣传工作；负责开展口岸经济运行情况的统计分析和预测预报工作，提出促进外向型经济发展的政策建议和措施。

（十）负责指导和协调全市口岸作业区、海关特殊监管区域和指定监管场所的相关工作，协调推动建立大通关机制。

（十一）牵头推进口岸信息化规划、开发、运营等工作，推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）关于物流、口岸管理的职责分工。

（1）市政府物流口岸办负责全市物流产业发展工作，牵头组织拟订全市物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责协调物流业发展重大布局以及市本级物流专项资金的审定和拨付；负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

（2）市发展改革委负责重大物流项目的立项审批，会同市政府物流口岸办向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。

（3）市商务局负责牵头协调推进跨境电商产业发展工作，负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

（4）市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运场站和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。

（5）市工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。根据编委核定，我办机关内设处室7个，年末在职人数19人。内设处室分别是综合处、口岸管理处、临空发展处、多式联运处、物流产业处、规划政策处及机关党组织。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，长沙市人民政府物流与口岸办公室2019年部门决算包括办本级，无下属事业单位决算。

第二部分长沙市人民政府物流与口岸办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市人民政府物流与口岸办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我办为2019年机构改革新成立单位，无年初预算。2019年本年收入99907.31万元；本年支出99907.31万元；年初结转和结余0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入99907.31万元，其中财政拨款收入99907.31万元，占总收入的100％，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出99907.31万元，其中基本支出191.76万元，占本年支出的0.19％，项目支出99715.55万元，占本年支出的99.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入99907.31万元；财政拨款总支出99907.31万元。本年财政拨款支出主要用于其他民用航空运输支出（与省级专项配套）及其他涉外发展服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款本年支出99907.31万元，占本年支出比重100％，其中主要项目是：其他民用航空运输支出、其他涉外发展服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出99907.31万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出4894.66万元，占比4.9％；城乡社区（类）支出810.00万元，占比0.81％；交通运输（类）支出54412.19万元，占比54.46％；商业服务业等（类）支出39790.46万元，占比39.83％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数99907.31万元，无年初预算，其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出54.96万元；

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）409.46万元；

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出2314.55万元；

4．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出27.34万元；

5．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出2088.35万元；

6．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）　其他城乡社区公共设施（项）支出810.00万元；

7．交通运输（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）支出157.70万元；

8．交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）支出54254.48万元；

9．商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）2413.65万元；

10．商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）支出37376.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出191.76万元，占本年支出的0.19％，其中人员经费167.01万元，占基本支出的87.09％，公用经费24.75万元，占基本支出的12.91％。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019年度“三公”经费财政拨款数为80.00万元，支出决算为20.46万元，完成率为25.58％。2019年度“三公经费”下降明显的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比财政拨款数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.23万元，占45.11％；公务用车购置及运行费支出决算9.27万元，占45.31％（公务用车购置0.00万元，公务用车运行费9.27万元）；公务接待费支出决算1.96万元，占9.58％。具体情况如下：

1、因公出国（境）费财政拨款数为20万元，支出决算为9.23万元，完成率为46.15％，主要原因是出访任务较计划减少。我办为2019年涉改新成立单位，无2018年决算，较2018年增加9.23万元，增长100％。全年安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：

（1）赴俄罗斯工作交流支出6.04万元。主要用于拜访俄罗斯远东船务公司，洽谈长沙经二连、绥芬河口岸进出班列合作事宜；拜访俄铁集装箱公司，洽谈长沙经满洲里口岸进出班列合作事宜；与伊尔库海关及商会官员会谈，全面了解俄罗斯木材出口发运的关务以及加快办理产地证事宜。

（2）赴日本、韩国工作交流支出3.19万元。主要用于洽谈拓展长沙口岸国际客货运航线事宜等。

2、公务用车购置及运行维护费财政拨款数为30.00万元，支出决算为9.27万元，完成率为30.9％。我办为2019年涉改新成立单位，无2018年决算，较2018年增加9.23万元，增长100％。主要原因是我单位实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出9.27万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，车辆编制数为2台，年末货币化车辆2台。

3、公务接待费财政拨款数为30.00万元，支出决算为1.96万元，完成率为6．53％，我办为2019年涉改新成立单位，无2018年决算，较2018年增加1.96万元，增长100％。主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要用于我单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内来访团组8个、来宾76人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算收入支出，年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年部门整体支出开展绩效自评，同时，长沙市财政局绩效评价工作组，对我部门主管公共项目专项资金和供给侧（物流）专项资金等实施了整体绩效评价。2019年开展的财政支出项目绩效评价11个，涉及预算金额64508.97万元。绩效评价结果显示，我部门建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，较好地完成了长沙市物流及口岸工作的目标，有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益，为长沙物流与口岸经济的发展提供了有力支撑。2019年我办紧紧围绕抓好班子、带好队伍和全市物流口岸经济发展两大中心任务，顺应改革大局、对标国际一流、创新工作举措，勇于负责、敢于担当、攻坚克难、锐意进取，全面超额完成各项目标任务，实现了机构改革新部门的良好开局。2019年我办被评为全省商务工作（口岸）先进单位，取得了创造性的新成绩。

——中欧班列（长沙）跻身国家第一方阵。2019年，中欧班列（长沙）实现爆发式增长，全年开行国际班列411列，同比增长189.3％，排名全国第五，成功跻身国家第一方阵；长沙国际铁路港海关监管区全面建成并正式投入运营。现中欧班列（长沙）的虹吸效应日趋凸显且发挥着“定海神针”的作用，必将推动长沙物流业由传统物流向现代物流质的转变。

——成功获批陆港型国家物流枢纽。依托铁路、公路等陆路交通运输大通道和物流基地及中欧班列（长沙）的优异成绩，长沙成功获批陆港型国家物流枢纽，成为第一批国家物流枢纽城市。这标志着长沙在国家新一轮物流布局中挺进国家队，必将承载国家重大物流项目和物流设施建设的历史重任。

——成功创建“中国快递示范城市”。长沙快递业务量实现高速增长，快递业排名稳步提升，从2018年的26位上升至25位；成功创建“中国快递示范城市”，成为全国25个快递示范城市之一。长沙物流业的发展必将以“快递模式”进行统一规划、统一建设、统一管理，成为国家监测经济发展的又一“风向标”。

——物流产业链纳入全市重大产业链范畴。11月1日市长办公会议明确成立物流产业链，并纳入全市重大产业链范畴，成为全市唯一一个链办设在市直部门的重大产业链，并形成了“两图两库两池两报告”。这意味着我办将在物流的顶层规划设计、重大项目布局、国际通道建设等方面担当牵头抓总，实现联通全球网络、激活国内市场、推动长沙发展。

——四小时航空经济圈建设全面提速。在全球机场国际货邮吞吐量下降的大环境下，黄花机场国际货邮吞吐量逆势增长，同比涨幅超过70％，新开通11条国际客货运航线。不靠海、不沿边的长沙发展国际航空货运，无疑是一种更加快捷、更加实惠、更加便利的国际物流通道。

——与中外运形成全面战略合作伙伴。与招商局集团旗下的物流板块中国外运股份有限公司全面形成中部地区战略合作，共同推动中欧班列、跨境电商空中通道建设。未来将在铁路、水运、航空、公路形成立体战略合作伙伴关系，成为央企与地方政府合作的典范。

——全面理顺口岸联检单位工作机制。推进邮局海关、市邮政管理局、长沙边检站等口岸联检单位纳入全市绩效考核范围，统筹规范全市口岸联检单位管理，形成强大工作合力。这标志着长沙能够在更高层次、更深广度、更大力度调度口岸联检部门，实现长沙开放型经济高质量发展和外贸企业降本增效。

十、其他重要事项。

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出24.75万元，我办为2019年涉改新成立单位，无2018年机关运行经费支出，较2018年增加24.75万元，增长100％，主要用于行政单位机关运行。

（二）政府采购支出决算情况。2019年度政府采购决算数48.39万元，其中：政府采购货物支出48.37万元；政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.02万元。授予中小企业合同金额48.39万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额48.39万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。