长沙市医疗保障局2020年部门预算公开

目 录

第一部分?长沙市医疗保障局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?长沙市医疗保障局2020年部门预算公开表格

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入情况表

3、2020年部门支出情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表9、2020年项目支出绩效目标申报表

第一部分长沙市医疗保障局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助保险等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2、起草医疗保障地方性法规、规章草案，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划和标准，并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。????

3、拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。????

4、拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。

5、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全市医药服务价格执行监管和信息监测制度。

6、拟订由市级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。????

7、拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责市本级医疗保障经办管理。负责建立全市医疗保障公共服务体系，会同数据资源行政主管部门推进全市医疗保障信息化建设。指导和监督区县（市）医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、与市卫生健康委的有关职责分工。与市卫健委等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置????

长沙市医疗保障局内设6个处室，分别是办公室、规划财务和法规处（医药价格和招标采购处）、待遇保障处、医药服务管理处（行政审批和政府服务处）、基金建管处和机关党组织（人事处）。根据编委核定，市医保局机关行政编制22名。????局属全额拨款事业单位长沙市医疗保障事务中心内设机构共有14个（综合部、财务部、门诊统筹部、稽核部、费用结算部、生育保险部、个人账户部、离休人员医保部、城乡居民医保部、职工医保部、机关事业单位医保部、救助部、长期护理险部、医药价格服务部），编委核定编制85名。

二、部门预算单位构成????

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）局机关：长沙市医疗保障局本级

（二）局属事业单位1个：长沙市医疗保障事务中心

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括长沙市医疗保障局本级和所属二级机构长沙市医疗保障事务中心预算。收入中仅包含一般公共预算收入，单位没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务收入。支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局机关及局属事业单位的项目经费。

（一）收入预算。2020年年初预算数2905.48万元，其中，一般公共预算财政拨款2905.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了1020.63万元，增加的主要原因是市医疗保障局机关新成立后新增人员经费和项目经费。

（二）支出预算。2020年年初预算数2905.48万元，其中，卫生健康支出2790.35万元，社会保障和就业支出115.13万元。支出较去年相比增加了1020.63万元，主要增加因素有：一是基本支出增加456.08万元，增加原因是：新增预算单位长沙市医疗保障局的人员经费。二是项目经费增加564.55万元，增加原因是：市医疗保障局成立后新增项目经费，其中，打击医疗保险欺诈骗保重大案件办案经费300万元，医疗救助管理项目经费14.14万元，协议医药机构管理项目经费60万元，医保支付方式改革项目经费25万元，门户网站运行维护经费5万元，医疗服务价格成本审核项目经费44.9万元，医疗保障日常监管项目经费109.26万元，此外所属事业单位医保事务工作经费105.78万元（由去年117.53万元核减）。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入2905.48万元，其中，医疗卫生与计划生育支出2790.35万元，社会保障和就业支出115.13万元，具体安排情况如下：????

（一）基本支出：2020年年初预算数为2223.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为682.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为经常性业务专项，其中包括打击医疗保险欺诈骗保重大案件办案经费（300万元），医疗救助管理项目经费（14.14万元），协议医药机构管理项目经费（60万元），医保支付方式改革项目经费（25万元），门户网站运行维护经费（5万元），医疗服务价格成本审核项目经费（44.9万元），医疗保障日常监管项目经费（109.26万元），医保事务工作经费（105.78万元）方面支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明????

（一）机关运行经费：2020年局机关及局属事业单位共计2家行政事业单位的机关运行经费，当年公共经费预算拨款277.53万元，比2019年预算增加72.2万元，上升35.16%，主要原因是：我局为新成立的预算单位。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、医保事务中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为18.54万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费12万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元)，因公出国（境）费3.74万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加11.74万元，其中，公务用车运行费预算较上年增加6万元，增加的主要原因是：局机关成立后2020年将从市场监督管理局、市卫健委划转公车2台；公务接待费预算较上年增加2万元，增加的主要原因是：我局为机构改革新成立的预算单位；因公出国（境）费预算较去年增加3.74万元，增的主要原因为：新成立一级预算单位。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算7万元，拟召开医疗保障工作布置会议，人数200人，内容为布置医疗保障工作；培训费预算9万元，拟开展医疗保障业务培训，人数200人，内容为医疗保障监管、医药服务和价格招采等。????

（四）政府采购及政府购买服务情况：2020年政府采购预算79.33万元，其中：政府采购货物预算50.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，长沙市医疗保障属事业单位共保有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（六）机构改革情况：长沙市医疗保障局是2019年机构改革新组建的市政府组成部门，为正处级， 2019年1月22日成立。长沙市医疗保障事务中心为长沙市医疗保障局所属公益一类的事业单位，为副处级，其前身为长沙市医疗保险管理服务局。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指本部门的运行经费，为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出即为公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分?长沙市医疗保障局2020年部门预算公开表格

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表

9、2020年项目支出绩效目标申报表

长沙市医疗保障局

2020年1月21日