长沙市医疗保障局2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

1、贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助保险等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2、起草医疗保障地方性法规、规章草案，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划和标准，并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3、拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4、拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。

5、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全市医药服务价格执行监管和信息监测制度。

6、拟订由市级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

7、拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责市本级医疗保障经办管理。负责建立全市医疗保障公共服务体系，会同数据资源行政主管部门推进全市医疗保障信息化建设。指导和监督区县（市）医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、与市卫生健康委的有关职责分工。与市卫健委等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.机构设置

长沙市医疗保障局内设6个处室，分别是办公室、规划财务和法规处（医药价格和招标采购处）、待遇保障处、医药服务管理处（行政审批和政府服务处）、基金监管处和机关党组织（人事处）。根据编委核定，市医保局机关行政编制23名。局属全额拨款事业单位长沙市医疗保障事务中心内设机构共有14个（综合部、内控部、财务部、门诊医保部、城乡居民医保部、机关事业单位医保部、职工医保部、结算一部、结算二部、稽核部、医药价格服务部、长期护理险部、信息数据部、公众服务部），编委核定编制85名。

二、部门预算单位构成

1、长沙市医疗保障局本级

2、长沙市医疗保障事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,563.83万元，其中，一般公共预算拨款4,563.83万元。收入较去年增加1334.36万元，上升41.32%。主要是一是因为通过选调增加员工16人，二是因为新增“打击欺诈骗保专案经费”项目1个，新增专项经费981.60万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,563.83万元，其中，社会保障和就业支出100.49万元；卫生健康支出4,463.34万元。支出较去年增加1334.36万元，上升41.32%。主要是一是因为通过选调增加员工16人，二是因为新增“打击欺诈骗保专案经费”项目1个，新增专项经费981.60万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,563.83万元，其中，社会保障和就业支出100.49万元，占2.2%；卫生健康支出4,463.34万元，占97.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,945.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,618.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出100.49万元，主要用于保障医疗保障经办事务工作的日常运行需要等方面；卫生健康支出1,518.07万元，主要用于医疗救助管理、医疗服务价格成本审核、打击医疗保险欺诈骗保重大案件、政府法律顾问、支付方式改革、门户网站运维服务、医疗保障日常监管等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市医疗保障局机关运行经费294.56万元，比上年预算增加32.6万元，上升12.44%。主要是新选调公务员导致人员增加16人。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市医疗保障局“三公”经费预算数为31.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加20.5万元，主要是新购置公务用车和公务用车需要增大。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.5万元，拟召开医疗保障工作会议，人数50人，内容为医疗保障工作的政策、组织、执行等内容；培训费预算0.5万元，拟开展新医保系统业务培训，人数50人，内容为新医保系统各模块的操作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额90.48万元，其中：货物类采购预算90.48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,563.83万元，其中，基本支出2,945.27万元，项目支出1,618.56万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)