医疗保障事务中心2019年部门预算

长沙市医疗保险管理服务局2019年度部门预算公开目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

六、名词解释

长沙市医疗保险管理服务局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责我市城镇职工基本医疗、生育保险统筹基金的支付和管理；负责城乡居民基本医疗保险统筹基金的筹集、支付和管理；负责我市离休干部医疗费用的筹集、支付和管理；

2、负责编制城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、城镇职工生育保险、离休干部医疗费用统筹基金预决算；

3、负责上报城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、城镇职工生育保险的各类财务、统计报表；

4、负责与定点医疗机构、医保协议零售药店签订医疗保险服务协议；

5、配合有关部门对定点医疗机构和协议零售药店的收费标准及医疗技术服务质量进行监督检查；

6、监管定点医疗机构、协议零售药店执行基本医疗保险和生育保险法律法规和服务协议的情况；

7、负责我市享受公务员医疗补助参保人员健康体检和健康管理服务；负责我市城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保人员健康管理服务；

8、负责对区县医疗保险和生育保险经办工作进行业务指导；

9、负责接待我市基本医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障有关政策和经办管理服务的咨询、来信来访和投诉。

（二）机构设置

长沙市医疗保险管理服务局为市人社局二级机构，现有编制79名，有2名副县级领导，3名正科级领导，内设机构共有12个，属于参照公务员法管理的事业单位。

二、部门预算单位构成

长沙市医疗保险管理服务局为二级预算单位，没有下属预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市医疗保险管理服务局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为长沙市医疗保险管理服务局。收入为财政拨款（补助）收入，包括一般公共预算，无政府性基金收入，无国有资本经营预算拨款收入，无纳入专户管理的非税收入。支出既包括保障基本运行的经费，也包括医疗保险专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数1884.85万元，其中，一般公共预算拨款1884.85万元，无政府性基金收入，无国有资本经营预算拨款收入，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加161.07万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数1884.85万元，其中，社会保障和就业支出1884.85万元，无公共安全、教育等其他费用支出。支出较去年增加161.07万元，主要是人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1884.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1767.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为117.53元，是指单位为完成医疗保险业务经办的支出，全部为工作专项，主要用于城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、生育保险、医保监管、公务员健康管理、医保手册工本费等方面工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算增加2万元，其中，2019公务接待费较2018年持平，因公出国（境）费0万元较上年持平，公务用车运行维护费较增加2万元，2019年公务用车购置费为零。“三公”经费预算增加原因为我局需要对医疗机构进行大规模检查、公务车运行费用将增加。

（二）政府采购情况

2019年长沙市医疗保险管理服务局采购预算为50.22万元，计划更新部分办公电脑和购置打印机、碎纸机等办公设备，以及印刷医保手册，在采购中我局将严格执行政府采购相关制度。

（三）绩效目标设置情况

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市医疗保险管理服务局整体支出1884.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标项目1个，涉及项目支出117.53万元，医疗保险专项117.53万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、食宿费等支出。

长沙市医疗保险管理服务局

2019年2月12日