长沙市医疗保障事务中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

1.负责市本级基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等业务经办。

2.配合市医保局对市本级定点协议医药机构进行检查，对区县（市）医疗保障经办业务进行指导。

3.承担市本级医疗保险基金收支核算工作，承担编制市本级医疗保险基金收支预决算事务性工作。

4.负责医药价格监审和成本调查的事务性工作。

5.完成市医保局交办的其他公益性任务。

2.机构设置

长沙市医疗保障事务中心内设机构包括综合部、内控部、财务部、门诊医保部、城乡居民医保部、机关事业单位医保部、职工医保部、结算一部、结算二部、稽核部、医药价格服务部、长期护理险部、信息数据部、公众服务部。

二、部门预算单位构成

长沙市医疗保障事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,377.44万元，其中，一般公共预算拨款2,377.44万元。收入较去年增加334.17万元，上升16.35%。主要是因为通过选调增加员工16人。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,377.44万元，其中，社会保障和就业支出100.49万元；卫生健康支出2,276.95万元。支出较去年增加334.17万元，上升16.35%。主要是因为通过选调增加员工16人。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,377.44万元，其中，社会保障和就业支出100.49万元，占4.22%；卫生健康支出2,276.95万元，占95.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,276.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算100.49万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费等，其中：社会保障和就业支出100.49万元，主要用于用于保障医疗保障经办事务工作的日常运行需要等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市医疗保障事务中心机关运行经费229.52万元，比上年预算增加40.96万元，上升21.72%。主要是新选调公务员导致人员增加16人。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市医疗保障事务中心“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开医疗保障工作会议，人数35人，内容为医疗保障工作的政策、组织、执行等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额42.12万元，其中：货物类采购预算42.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,377.44万元，其中，基本支出2,276.95万元，项目支出100.49万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

(具体见附件)