长沙市医疗保障事务中心2021年部门预算说明

来源：长沙市医疗保障局发布时间：2021-02-23 15:37 字体大小：

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第一部分??长沙市医疗保障事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

??（一）收入预算

??（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购及政府购买服务情况

（五）预算绩效管理情况

（六）国有资产占有情况说明

七、政府性基金预算支出

八、名词解释

（一）机关运行经费

（二）三公经费

（三）基本支出

（四）项目支出

第二部分??长沙市医疗保障事务中心2021年部门预算公开表格

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入情况表

3、2021年部门支出情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年项目支出绩效目标申报表

第一部分? 长沙市医疗保障事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.负责市本级基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等业务经办。

2.配合市医保局对市本级定点协议医药机构进行检查，对区县（市）医疗保障经办业务进行指导。

3.承担市本级医疗保险基金收支核算工作，承担编制市本级医疗保险基金收支预决算事务性工作。

4.负责医药价格监审和成本调查的事务性工作。

5.完成市医保局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

长沙市医疗保障事务中心内设机构共有14个（综合部、财务部、门诊统筹部、稽核部、费用结算部、生育保险部、个人账户部、离休人员医保部、城乡居民医保部、职工医保部、机关事业单位医保部、救助部、长期护理险部、医药价格服务部），编委核定编制85名。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

长沙市医疗保障事务中心

三、涉及机构改革部门情况

长沙市医疗保障事务中心为长沙市医疗保障局所属公益一类的事业单位，为副处级。其前身为长沙市医疗保险管理服务局。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括长沙市医疗保障事务中心预算。收入中仅包含一般公共预算收入，本单位没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务收入。支出包括长沙市医疗保障事务中心基本运行的经费，又包括本单位的项目经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数2043.27万元，其中，一般公共预算财政拨款2043.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了140.08万元，增加的主要原因是我单位新进人员增加了人员经费。

（二）支出预算。2021年年初预算数2043.27万元，其中，卫生健康支出1942.78万元，社会保障和就业支出100.49万元。支出较去年相比增加了140.08万元，主要增加因素有：基本支出增加145.37万元，增加的主要原因是我单位新进12人，增加了人员办公经费支出，同时人员待遇调整。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2043.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为1942.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）项目支出

2021年年初预算数为100.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为经常性业务专项，其中医疗保障管理事务经费100.49万元，主要用于保障医疗保障经办事务工作的日常运行需要。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位的机关运行经费，当年公共经费预算拨款196.57万元，比2020年预算减少21.31万元，下降9.78%，主要原因是：按要求压缩机关运行开支。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元)，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年无增减变化，其中，公务用车运行费预算较无增减变化，主要原因是：我单位三公经费开支在各年度间保持一致。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算0?万元；培训费预算 0万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购及政府购买服务情况

2021年政府采购预算34.72万元，其中：政府采购货物预算34.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。本单位为长沙市医疗保障局二级机构，项目经费个数少，部门预算总额低，办公用房由机关事务局安排，信息系统由省医保局建设，因此本单位的部门预算除正常购买办公设备与办公用品等货物外，无工程类、服务类采购支出。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出2043.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中基本支出1942.78万元，项目支出100.49万元。涉及一般公共预算当年拨款2043.27万元。项目支出编报绩效目标的项目合计0个，涉及项目支出总金额为0万元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市医疗保障事务中心共保有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。