第一部分 长沙市总工会概况

　　一、主要职能

　　根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规

　　定，市总机关工会的主要职责是：

　　（一）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

　　（二）依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履

　　行 “维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

　　（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向

　　市委、市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

　　（四）指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善

　　工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动过关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

　　（五）协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司）党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

　　（六）受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工

　　作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

　　（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

　　（八）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事

　　工作。

　　（九）承担市委、市人民政府和上级管理部门交办的其

　　他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　2016年部门决算编制单位构成为：

　　1、长沙市总工会本级

　　2、长沙市第一工人文化宫

　　3、长沙市第二工人文化宫

　　4、长沙市第三工人文化宫

　　5、长沙市建筑工人文化宫

　　6、长沙市职工技术协作办公室

　　7、长沙市职工服务（帮扶）中心

　　市总工会机关内设15个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、经济技术部、民主管理部、法律保障部、财务部、资产监管部、女工部、经审办、老干处、机关党委、机关工会、产业工委。

　　第二部分 长沙市总工会2016年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分 长沙市总工会2016年度部门决算情况说明

　　一、关于长沙市总工会2016年度收入支出决算总体情况说明

　　长沙市总工会2016年度收入合计3875.44万元，与上年决算数相比增长25.48万元，同比增长0.67%，没有上年结转和结余收入；2016年度支出3875.44万元，与上年决算数相比增长25.48万元，同比增长0.67%，结余0万元。

　　二、关于长沙市总工会2016年度收入决算情况说明

　　长沙市总工会2016年度收入合计3875.44万元，其中财政拨款收入3875.44万元，占比100%。没有上年结转和结余收入。

　　三、关于长沙市总工会2016年度支出决算情况说明

　　长沙市总工会2016年度支出总额3875.44万元。

　　一般公共服务支出3744.95万元，占总支出的96.63%。其中群众团体事务-行政运行支出2068.85万元，占总支出的53.38%，群众团体事务-一般行政管理事务支出1577.46万元，占总支出的40.7%，群众团体-事务事业运行98.64万元，占总支出的2.55%。

　　社会保障和就业支出104.99万元，占总支出的2.7%。其中就业补助-其他就业补助支出84.99万元，占总支出的2.19%；其他生活救助-其他农村生活救助20万元，占总支出的0.52%。

　　资源勘探信息等支出25.5万元，占总支出的0.66%。其中安全生产监管-其他安全生产监管支出3万元，占总支出的0.08%，支持中小企业发展和管理支出-其他支出中小企业发展和管理支出22.5万元，占总支出的0.58%。

　　四、关于长沙市总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　长沙市总工会2016年度财政拨款收入合计3875.44万元，与上年决算数相比增长25.48万元，与上年决算数相比同比增长0.67%，没有上年结转和结余收入；2016年度财政拨款支出3875.44万元，与上年决算数相比增长25.48万元，与上年决算数相比同比增长0.67%，结余0万元。

　　五、关于长沙市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　长沙市总工会2016年度财政拨款支出3875.44万元，2015年度财政拨款支出3849.96万元，与上年决算数相比同比增长25.48万元，涨幅0.67%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　长沙市总工会2016年度财政拨款决算支出总额3875.44万元。

　　一般公共服务支出3744.95万元，占总支出的96.63%。其中群众团体事务-行政运行支出2068.85万元，占总支出的53.38%，群众团体事务-一般行政管理事务支出1577.46万元，占总支出的40.7%，群众团体-事务事业运行98.64万元，占总支出的2.55%。

　　社会保障和就业支出104.99万元，占总支出的2.7%。其中就业补助-其他就业补助支出84.99万元，占总支出的2.19%；其他生活救助-其他农村生活救助20万元，占总支出的0.52%。

　　资源勘探信息等支出25.5万元，占总支出的0.66%。其中安全生产监管-其他安全生产监管支出3万元，占总支出的0.08%，支持中小企业发展和管理支出-其他支出中小企业发展和管理支出22.5万元，占总支出的0.58%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　长沙市总工会2016年度财政拨款决算支出总额3875.44万元，预算总额3313.63万元，增加561.81万元。具体变动原因如下：

　　一般公共服务支出2016年度财政拨款决算支出总额3744.95万元，比预算增加453.82万元，其中：群众团体事务支出-行政运行支出2068.85万元，年初预算1172.78万元，增加896.07万元，增加原因：年初编制预算时编制在一般行政管理事务支出中的退休人员年终奖励442.25万元，实际指标下达时是从行政运行支出中的退休费科目下达。此外，预算申报以2015年9月工资数为标准，2016年实际发生各项工资追加: 其他工资福利支出2.44万元（引进人才年终奖追加）、社保缴费7.56万元（新进在职人员5人社保费增加）、离休费8.8万元、退休费115.5万元（新退休人员8人及全市统一津补贴调整）、抚恤金14.91万元（去世老干部1人）、奖励金143.27万元（离退休人员年终奖差额部分）、住房公积金4万元（新进在职人员5人住房公积金增加）、购房补贴83.56万元（全市统一购房补贴发放）、其他对个人和家庭的补助支出73.77万元（在职人员年终奖预算差额部分）；一般行政管理事务支出1577.46万元， 年初预算2019.71万元，减少442.25万元，减少原因：年初预算一般行政管理事务支出中的退休人员年终奖励442.25万元，实际是从行政运行支出中的退休费科目下达；事业运行98.64万元，年初预算98.64万元，没有变动。

　　就业补助中，其他就业支出84.99万元，年初预算0元，增加84.99万元，增加原因：长沙市社保局在3月追加了2016年“两节”期间困难企业困难职工慰问资金指标，是社保局根据全市情况统筹安排，非我单位年初统一向财政预算申报的固定项目，全部用于两节期间困难职工慰问物资采购；其他生活救助中，其他农村生活救助20万元，年初预算0元，增加20万元，增加原因：长沙市社保局在2月追加了2016年春节慰问资金，是社保局根据全市情况统筹安排，非我单位年初统一向财政预算申报的固定项目，全部用于春节期间市领导上门慰问困难职工。

　　资源勘探信息等支出中，安全生产监管支出3万元，年初预算0元，增加3万元，增加原因：长沙市安监局年中根据各单位安全生产管理实际情况进行安排，非我单位年初统一向财政预算申报的固定项目，不纳入年初预算申报；支持中小企业发展和管理支出22.5万元，年初预算22.5万元，没有变动。

　　六、关于长沙市总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 2016年度基本支出为2167.49万元。其中工资福利支出-其他社保缴费81.61万元，占基本支出的3.77%；工资福利支出-其他工资福利支出2.44万元，占基本支出的0.11%；对个人和家庭的补助-离休费47.82万元，占基本支出的2.21%；对个人和家庭的补助-退休费1580.06万元，占基本支出的72.9%；对个人和家庭的补助-抚恤金14.91万元，占基本支出的0.69%；对个人和家庭的补助-奖励金143.27万元，占基本支出的6.61%；对个人和家庭的补助-住房公积金41.4万元，占基本支出的1.91%；对个人和家庭的补助-购房补贴83.56万元，占基本支出的3.86%；对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出73.77万元，占基本支出的3.40%；对企事业单位的补贴-事业单位补贴98.64万元，占基本支出的4.55%。

　　七、关于长沙市总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　长沙市总工会财政决算中“三公经费”为零，预算“三公经费”为零，相对没有变化。因公出国（境）、无公务用车购置及运行费和公务接待费均为零，相对预算没有变化。原因是财政对市总工会没有行政经费补助，财政经费不负担市总工会“三公经费”支出。

　　长沙市总工会财政决算中“三公经费”为零，上年财政决算“三公经费”为零，相对没有变化。因公出国（境）、无公务用车购置及运行费和公务接待费均为零，相对上年决算没有变化。原因是财政对市总工会没有行政经费补助，财政经费不负担市总工会“三公经费”支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　因公出国（境）费支出及团组数及人数为0；公务用车购置支出及购置数为0、运行费支出及保有量为0；公务接待费支出及接待批次及人数为0。

　　八、关于长沙市总工会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　长沙市总工会2016年度没有政府性基金预算收入。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0万元，与2015 年相比变动0万元，变动率0%。主要原因是：财政对市总工会没有机关运行经费补助，财政经费不负担市总工会机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额84.99万元，其中：政府采购货物支出84.99万元，为春节送温暖物资采购，已全部发放至困难群众。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，因财政不负担市总机关行政经费，没有用财政资金购置的车辆，无单价50万元以上的大型设备。

　　（四）预算绩效情况的说明。长沙市总工会根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和长沙市财政局《关于开展2016年财政支出绩效自评工作的通知》（长财绩〔2016〕1号）等文件精神，我们对本单位的部门整体支出实施了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从资金使用、项目实施、整体绩效等方面对项目进行了综合评价。切实做到管理制度健全、资金使用合法合规、预决算信息按时公开。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。预决算按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

长沙市总工会

2017年9月22日