目 录

第一部分?长沙市总工会2018年部门预算说明

一、长沙市总工会职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购安排情况

4、预算绩效情况

5、国有资产占用情况

6、?2018年预算表格空表情况说明

六、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入

2、基本支出

3、项目支出

4、“三公”经费

第二部分 2018年部门预算需公开的表格情况及2018年绩效目标申报表

第一部分 长沙市总工会2018年部门预算说明

一、?长沙市总工会职能职责

?根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，市总机关工会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

（二）依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行?“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

（四）指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动过关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

（五）协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司）党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

?（六）受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

?（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

?（八）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

?（九）承担市委、市人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

二、?部门机构设置及预算单位构成

市总工会机关内设15个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、经济技术部、民主管理部、法律保障部、财务部、资产监管部、女工部、经审办、老干处、机关党委、机关工会、产业工委。二级事业单位6个，分别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市建筑工人文化宫、长沙市职工技术协作办公室、长沙市职工服务（帮扶）中心。纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括长沙市总工会本级和所属事业单位（长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市职工技术协作办公室和长沙市职工服务（帮扶）中心离退休人员经费）预算在内的汇总情况。

三、部门收支概况

2018年长沙市总工会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算。2018年年初预算数3242.09万元，其中，一般公共预算拨款3242.09万元。

（二）支出预算。2018年年初预算数3242.09万元，其中：一般公共服务3219.59万元，资源勘探信息等支出22.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3242.09万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数为2648.15万元，包括单位负担的本级机关在职人员社保及公积金共256.56万元，相对去年同期增加15.96万元，主要是社保费用有所增加；本级机关及6个直属事业单位离退休人员相关经费983.7万元，相对去年同期增加220.8万元，增加原因：财政新增离退休人员文明城市奖、离退休人员综合治理奖、离退休人员六个走在前列奖等奖项；市直机关单位上缴的工会经费1223.46万元，相对去年同期增加18万元，增加原因：2017年全市行政事业单位工资调整，市直机关单位应划拨工会经费增加。

2、项目支出：2018年年初预算数为593.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或工运事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：?一般行政管理事务472.8万元，主要用于困难职工帮扶、劳模慰问、厂务公开等方面，相对去年同期没有变化；事业运行98.64万元，主要用于直属事业单位工作运行等方面，相对去年同期没有变化；劳动竞赛经费22.5万元，主要用于开展劳动竞赛，相对去年同期没有变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门2018年度机关运行经费预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，没有变化。主要原因是：市财政未负担长沙市总工会机关运行经费。

2、“三公”经费预算

由于市财政对市总工会没有公用经费补助，长沙市总工会财政预算中“三公经费”为零。无因公出国（境）、无公务用车购置及运行费和公务接待费。与2017年相比，“三公”经费没有变化。

3、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购预算，无授予中小企业合同金额，无授予小微企业合同金额，特此说明。

4、预算绩效情况

长沙市总工会根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和长沙市财政局《关于开展2016年财政支出绩效自评工作的通知》（长财绩〔2016〕1号）等文件精神，我们对本单位的部门整体支出实施了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从资金使用、项目实施、整体绩效等方面对项目进行了综合评价。

5、国有资产占用情况

按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》(工总财字[1993]66号文件)规定，由工会经费(包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业收入、社会捐赠、外国援助等其他收入)形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记。

?6、2018年预算表格空表情况说明

长沙市总工会2018年预算公开表中为空表的表格有2张，分别为《2018年“三公”经费预算表》和《2018年政府性基金支出明细表》，原因分别如下：1、我会“三公”经费由我会自有资金保障，没纳入市财政2018年部门预算范围，《2018年“三公”经费预算表》为空。2、2018年我会无政府性基金预算，《2018年政府性基金支出明细表》为空。

六、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。?

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第二部分 ?2018年部门预算需公开的表格情况及2018年绩效目标申报表

（一）2018年部门收支总表

（二）2018年部门收入总表

（三）2018年部门支出总表

（四）2018年财政拨款收支总表

（五）2018年一般公共预算支出明细表

（六）2018年一般公共预算基本支出明细表

（七）2018年政府性基金支出明细表

（八）2018年“三公”经费预算表

（九）2018年政府经济科目支出明细表

（十）2018年部门经济科目支出明细表

（十一）2018年绩效目标申报表（厂务公开和双联帮扶）

（十二）2018年绩效目标申报表（困难职工帮扶）

（十三）2018年绩效目标申报表（劳动竞赛）

（十四）2018年绩效目标申报表（劳模疗休养）

（十五）2018年绩效目标申报表（贫困劳模困难补助）

（十六）2018年绩效目标申报表（事业发展基金）

（十七）2018年绩效目标申报表（职工服务（帮扶）中心工作经费）

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