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第一部分 长沙市总工会概况

1、主要职能

2、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 长沙市总工会2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市总工会2018年度部门决算情况说明

1、关于长沙市总工会2018年度收入支出决算总体情况说明

2、关于长沙市总工会2018年度收入决算情况说明

3、关于长沙市总工会2018年度支出决算情况说明

4、关于长沙市总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

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5、关于长沙市总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、关于长沙市总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于长沙市总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、关于长沙市总工会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

9、关于2018年度预算绩效情况说明

10、其他重要事项

第四部分 名词解释

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第一部分 ?长沙市总工会概况

1、主要职能

(1)根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

(2)依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

(3)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

(4)指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会,为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

　　(5)协助区、县(市)党委和市直有关部委(局、公司)党委(党组)协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

　　(6)受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

　　(7)负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

　　(8)开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

　　(9)承担市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项

2、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置。长沙市总工会内设机构包括15个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教文体部、网络工作部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、机关工会、离退休人员管理服务处、产业工委。二级事业单位6个，分别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市建筑工人文化宫、长沙市职工技术协作办公室、长沙市职工服务（帮扶）中心。

（二）部门决算单位构成

长沙市总工会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市总工会本级、长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市建筑工人文化宫、长沙市职工技术协作办公室和长沙市职工服务（帮扶）中心（长沙市总工会二级机构中差额拨款事业单位财政部门决算只涵盖离退休人员离休费、退休人员独生子女费、离退休人员奖金及医保铺底），与上年相同。

第二部分 ?长沙市总工会2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 ?长沙市总工会2018年度部门决算情况说明

1、关于长沙市总工会2018年度收入支出决算总体情况说明

收入、支出与上年决算数相比,分别增加1017.8万元，其中群众团体事务收入增长425.53万元，文化体育和传媒收入减少0.96万元，社会保障和就业收入增加588.23万元，资源勘探信息等收入增加5万元。

2、关于长沙市总工会2018年度收入决算情况说明

一般公共服务支出收入4407.16万元，占本年收入85.84%，社会保障和就业收入679.63万元，占本年收入13.24%，资源勘探信息等收入27.5万元，占本年收入0.54%，其他收入20万元，占本年收入0.38%。

3、关于长沙市总工会2018年度支出决算情况说明

一般公共服务支出4407.16万元，占本年支出85.84%，社会保障和就业支出679.63万元，占本年支出13.24%，资源勘探信息等支出27.5万元，占本年支出0.54%，其他支出20万元，占本年支出0.38%。

4、关于长沙市总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入、支出与上年决算数比较，分别增加1017.8万元，其中群众团体事务增长425.53万元，文化体育和传媒支出减少0.96万元，社会保障和就业支出增加588.23万元，资源勘探信息等支出增加5万元。

5、关于长沙市总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数5134.29万元，占本年支出的100%，与上年决算数相比，增加1017.8万元，其中群众团体事务增长425.53万元，文化体育和传媒支出减少0.96万元，社会保障和就业支出增加588.23万元，资源勘探信息等支出增加5万元。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出5134.29万元，一般公共服务支出4407.16万元，占本年支出85.84%，社会保障和就业支出679.63万元，占本年支出13.24%，资源勘探信息等支出27.5万元，占本年支出0.54%，其他支出20万元，占本年支出0.38%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比，无增减变动。

6、关于长沙市总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

???基本支出支出总计3405.32万元，行政运行支出3306.68万元，事业运行支出98.64万元；人员支出2173.61万元，公用经费1231.71万元。

7、关于长沙市总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我会无“三公”经费财政拨款支出预算，“三公”经费及公务用车购置费用等从工会自有资金中列支，财政未安排资金。一般公共预算财政拨款“三公”经费为0，较上年无增减变动。

8、关于长沙市总工会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入、支出决算分别为20万，

9、关于2018年度预算绩效情况说明

按照市财政局的要求，我单位对2018年整体支出进行了绩效自评，并对重点项目的专项资金开展绩效目标申报、绩效评价，编制2018年部门整体支出绩效评价报告。

10、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。财政未安排我单位运行经费，与上年比较，无变化，都为“0”。

（2）政府采购支出情况。政府采购货物200万，服务86万，授予小企业合同金额286万，其中授予小微企业合同金额286万，占政府采购金额100%，款项资金都是从市总工会自有资金支付。

（3）国有资产占用情况。按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字[1993]66号文件）规定，由工会经费(包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业收入、社会捐赠、外国援助等其他收入)形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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