目?录

第一部分?长沙市总工会2020年部门预算说明

一、长沙市总工会部门基本情况

1、长沙市总工会职能职责

2、部门机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支整体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

??1、机关运行经费

??2、“三公”经费预算

??3、政府采购及政府购买服务项目安排情况

??4、预算绩效情况

??5、国有资产占用情况。

??6、2020年预算表格空表情况说明

六、名词解释

第二部分?2020年部门预算需公开的表格情况

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第一部分

一、?长沙市总工会部门基本情况

1、长沙市总工会职能职责

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，市总机关工会的主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

（2）依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行?“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

?（4）指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动过关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

（5）协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司）党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

（6）受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

（8）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

（9）承担市委、市人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

2、?部门机构设置

市总工会机关内设15个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教文体部、网络工作部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、离退休人员管理服务处、机关工会、产业工委。二级事业单位6个，分别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市职工技术协作服务中心、长沙市职工服务（帮扶）中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年预算编制范围的预算单位包括长沙市总工会本级和所属事业单位（长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市职工技术协作办公室和长沙市职工服务（帮扶）中心离退休人员经费）预算在内的汇总情况。

三、部门收支整体情况

2020年部门预算包括市总工会本级预算和所属事业单位预算在内的汇总情况，收入只包括一般公共预算收入。

（一）收入预算：2020年年初预算数3843.95万元，其中，一般公共预算拨款3843.95万元，预算较2019年预算3624.73万元增加219.22元，增长6.04%，主要原因是行政运行基本支出预算拨款收入增加所致。

（二）支出预算：2020年年初预算数3843.95万元，其中，一般公共预算拨款3843.95万元，预算较2019年预算3624.73万元增加219.22元，增长6.04%，主要原因是基本支出增加所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3843.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为3309.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二）项目支出：2020年年初预算数为534万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:困难职工帮扶资金199.5万元，主要用于对地市级及以上建档立卡困难职工开展生活救助、医疗救助、助学救助等帮扶项目，对困难职工、一线职工开展送温暖活动。贫困劳模困难补助预算为171万元，主要用于补助市级生活困难贫困劳模。厂务公开和“双联”帮扶经费预算为3.04万元，主要用于开展厂务公开和“双联”帮扶日常工作。劳模疗休养预算为24.37万元，主要用于市级以上劳模疗休养。劳动竞赛18.27万元，全部用于劳动竞赛工作。直属事业单位事业发展经费79.37万元，用于市总所属事业单位人员经费的不足。职工服务（帮扶）中心工作经费38.45万元，用于补助职工服务（帮扶）中心的工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门2020年度机关运行经费预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，没有变化。主要原因是：市财政未负担长沙市总工会机关运行经费。我会基本支出中“商品和服务支出”中1146.83万元，其中财政划拨2020年工会经费为1145.19万元，福利费1.24万，特需费0.4万，不属于机关运行经费范畴。

2、“三公”经费预算

由于市财政对市总工会没有公用经费补助，长沙市总工会财政预算中“三公经费”为0。无因公出国（境）、无公务用车购置及运行费和公务接待费。与2019年相比，“三公”经费没有变化。

3、政府采购及政府购买服务项目安排情况

2020年长沙市总工会政府采购预算总额141.6万元，其中政府采购货物预算141.6万元。

4、预算绩效情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市总工会整体支出3843.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出534万元，其中：贫困劳模困难补助项目171万元;劳模疗休养24.37万元;困难职工帮扶资金项目199.5万元;劳动竞赛经费18.27万元；厂务公开和双联帮扶经费3.04万；职工服务（帮扶）中心工作经费补助38.45万元；直属事业单位事业发展经费79.37万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况。按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》(工总财字[1993]66号文件)规定，由工会经费(包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业收入、社会捐赠、外国援助等其他收入)形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记。

6、长沙市总工会2020年预算公开表中为空表的表格有2张，分别为《2020年“三公”经费预算表》和《2020年政府性基金支出明细表》，原因分别如下：1、我会“三公”经费由我会自有资金保障，没纳入市财政2020年部门预算范围，《2020年“三公”经费预算表》为空。2、2020年我会无政府性基金预算，《2020年政府性基金支出明细表》为空。

六、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第二部分2020年部门预算需公开的表格情况（见附件）

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出明细表

6、2020年一般公共预算基本支出明细表

7、2020年“三公”经费预算表

8、2020年政府性基金支出明细表

9、2020年项目支出绩效目标表

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长沙市总工会

2020年1月20日

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