长沙市总工会2021年部门预算公开

目 录

第一部分 长沙市总工会2021年部门预算说明

一、长沙市总工会部门基本情况

1、长沙市总工会职能职责

2、部门机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支整体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购及政府购买服务项目安排情况

5、预算绩效情况

6、国有资产占用情况

7、2021年预算表格空表情况说明

七、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入

2、政府性基金预算收入

3、基本支出

4、项目支出

5、“三公”经费

第二部分 2021年部门预算需公开的表格情况

第一部分

一、?部门基本情况

1、长沙市总工会职能职责

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，市总机关工会的主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委工作大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

（2）依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行?“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

（4）指导全市各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动过关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。

（5）协助区、县（市）党委和市直有关部委（局、公司）党委（党组）协商推荐地方工会和市产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理市总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

（6）受市政府委托做好市劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

（8）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

（9）承担市委、市人民政府和上级管理部门交办的其他事项。

2?部门机构设置

市总工会机关内设15个部室，分别为办公室、研究室、组织部、宣教文体部、网络工作部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、离退休人员管理服务处、机关工会、产业工委。二级事业单位6个，分别为长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市职工技术协作服务中心、长沙市职工服务（帮扶）中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括长沙市总工会本级和所属事业单位（长沙市工人文化宫、长沙市第二工人文化宫、长沙市第三工人文化宫、长沙市第四工人文化宫、长沙市职工技术协作服务中心和长沙市职工服务（帮扶）中心离退休人员经费）预算在内的汇总情况。

三、部门收支整体情况

2021年部门预算包括市总工会本级预算和所属事业单位预算在内的汇总情况，收入只包括一般公共预算收入。

（一）收入预算，2021年年初预算数4916.47万元，其中，一般公共预算拨款4916.47万元，收入预算较2020年预算3843.95万元增加1072.52万元，增长27.9%，主要原因是基本支出人员支出中社会保险、公积金、奖金基数每年在不断递增，人员经费预算拨款收入有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数4916.47万元，支出预算较2020年预算3843.95万元增加1072.52万元，增长27.9%,主要原因是基本支出人员支出中社会保险、公积金、奖金基数每年在不断递增，人员经费预算拨款支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4916.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4545.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为370.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括贫困劳模补助、困难职工补助专项等。其中：贫困劳模困难补助支出171万元，主要用于贫困劳模生活困难补助等方面；困难职工帮扶资金支出199.5万元，主要用于慰问企业困难职工等方面。

五、政府性基金支出预算

我会2021年没有政府性基金支出，因此2021年政府性基金支出预算为0。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门2021年度机关运行经费预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，没有变化。主要原因是：市财政未负担长沙市总工会机关运行经费。我会基本支出中“商品和服务支出”中1146.83万元，其中财政划拨2021年工会经费为1145.19万元，福利费1.24万，特需费0.4万，不属于机关运行经费范畴。

2、“三公”经费预算

由于市财政对市总工会历来没有公用经费补助，长沙市总工会财政预算中“三公经费”为零。无因公出国（境）、无公务用车购置及运行费和公务接待费。和2020年一样，“三公”经费支出均为零，没有增减变化。

3、一般性支出情况

我会在2021年部门预算里没有一般性支出，会议费、培训费均为零，因为历年来财政未安排我会公用经费，因此一般性支出与2020年一样，均为零，没有增减变动。

4、政府采购及政府购买服务项目安排情况

2021年长沙市总工会政府采购预算总额196.8万元，其中政府采购货物预算196.8万元，无服务和工程类政府采购项目，2021年我会政府采购预算主要用于元旦春节“两节”送温暖物资采购慰问企业困难职工。

5、预算绩效情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市总工会整体支出4916.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出370.5万元，其中：贫困劳模困难补助项目171万元；困难职工帮扶资金项目199.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

6、国有资产占用情况。按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》(工总财字[1993]66号文件)规定，由工会经费(包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业收入、社会捐赠、外国援助等其他收入)形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记。

7、2021年预算表格空表情况说明。长沙市总工会2021年预算公开表中为空表的表格有2张，分别为《2021年“三公”经费预算表》和《2021年政府性基金支出明细表》，原因分别如下：1、我会“三公”经费由我会自有资金保障，没纳入市财政2021年部门预算范围，《2021年“三公”经费预算表》为空。2、我会无政府性基金预算，《2021年政府性基金支出明细表》为空。

七、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、政府性基金预算收入：本级财政部门当年拨付的政府性基金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算需公开的表格情况（见附件）

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出明细表

6、2021年一般公共预算基本支出明细表

7、2021年“三公”经费预算表

8、2021年政府性基金支出明细表

9、2021年项目支出绩效目标表

长沙市总工会

2021年2月24日